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索 引 号:008950641/2017-03980 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算
 
政协壤塘县委员会办公室2016年部门决算编制的说明
  一、基本职能及主要工作

  主要职能:中华人民共和国宪法规定中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展,其主要职能职责是:政治协商、民主监督、参政议政。

  二、部门概况

  壤塘县政协下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况  

  2016年年度收入决算总额为743.2万元,其中:财政拨款收入743.2万元,占100%。

  2016年我办本年支出合计743.2万元,其中:基本支出634.2万元,占85.33%;项目支出109万元,占14.67%。

  四、财政拨款支出决算情况

  壤塘县政协2016年度财政拨款收支总决算743.2万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少10.64万元,下降1.41%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况   

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县政协2016年度一般公共预算财政拨款支出743.2万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少10.64万元,下降1.41%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县政协2016年一般公共预算财政拨款支出743.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出618.6万元,占83.23%;社会保障和就业支出67.5万元,占9.08%;医疗卫生支出19.5万元,占2.62%;住房保障支出37.6万元,占5.07%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出

  行政运行(2010201):2016年决算数为509.6万元,完成预算114.38%。

  政协会议(2010204):2016年决算数为76.1万元,完成预算88.08%,决算数小于预算数的主要原因是精简会议议程,节约开支。

  委员视察(2010205):2016年决算数为10.5万元,完成预算91.3%,决算数小于预算数的主要原因是取消不合理视察活动。

  参政议政(2010206):2016年决算数为22.4万元,完成预算74.67%,决算数小于预算数的主要原因是取消不合理考察及调研活动。

  2.社会保障和就业支出

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2016年决算数为20.4元,完成预算100%,持平。

  机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2016年决算数为47.1元,完成预算100%,持平。  

  3.医疗卫生与计划生育支出

  行政单位医疗(21000501):2016年决算数为19.5万元,完成预算94.66%,决算数小于预算数的主要原因是预算差异。

  4.住房保障支出

  住房公积金(2210201):2016年决算数为35.2万元,完成预算100%,持平。

  购房补贴(2210203):2016年决算数为2.4万元,完成预算100%,持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

  壤塘县政协2016年一般公共预算财政拨款基本支出634.2万元,其中:

  1、 人员经费499.8万元,主要包括:
基本工资 113.2
津贴补贴 195.4
奖金 10.8
其他社会保障缴费 26.3
机关事业单位基本养老保险缴费 20.4
职业年金缴费 47.1
其他工资福利支出 2.4
生活补助 15.7
奖励金 22.0
住房公积金 35.2
购房补贴 2.4
其他对个人和家庭的补助支出 8.9

  2、公用经费134.4万元,主要包括:
办公费 20.7
印刷费 1.3
手续费 0.2
水费 0.1
电费 8.4
邮电费 8.5
取暖费 0.9
差旅费 23.6
维修(护)费 7.5
培训费 5.9
公务接待费 2.1
劳务费 0.9
公务用车运行维护费 44.9
办公设备购置 9.4

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况   

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县政协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为47万元,完成预算97.92%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为44.9万元,完成预算99.78%;公务接待费支出决算为2.1万元,完成预算70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节俭开支,反对铺张浪费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.7万元,增长8.55,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.27万元,增长7.85%;公务接待费支出决算增加0.43万元,增长25.75%。增长的主要原因是接待次数和人次增加,生活标准增高;车辆老化,车辆损坏严重,修理费用及燃油费用增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算44.9万元,占95.53%;公务接待费支出决算21.万元,占.47%。具体情况如下:
  
2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

  购置费
公务用车

  运行费
47.0   44.9   44.9 2.1

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费44.9万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:越野车5辆。

  公务用车运行维护费支出44.9万元。主要用于壤塘县政协委员参政议政学习、考察;委员县内视察;机关工作人员出差;机关工作人员下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费2.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,180人,共计支出2.1万元,用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等

  八、其他重要事项的情况说明   

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤塘县政协机关运行经费支出134.4万元,比2015年减少115.5万元,减少46.22%,减少原因是报表口径变化。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤塘县政协政府采购支出总额9.9万元,其中:政府采购货物支出9.9万元。主要用于壤塘县政协机关无纸化办公及输出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,壤塘县政协公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。
 附件:
政协壤塘县委员会办公室2016年部门决算表
 
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