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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04028 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县公安局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  基本职能:加强公安机关防范,打击恐怖活动的职责;加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责;加强公共信息网络安全保卫的职责;加强打击拐卖妇女儿童犯罪的职责;加强推进以便民和公安服务为重点的治安行政管理改革的职责。

  (二)主要工作有:贯彻执行国家公安工作的方针;负责、协调全县公安机关应急管理;收集掌握影响社会稳定,危害国家安全和社会治安的情况;组织、实施、指导全县公安法制建设;组织全县公安侦查工作;组织、监督全县公安机关查处危害社会治安次序;负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任;负责全县消防工作并承担相应责任;指导全县公安警卫业务工作;指导森林公安的业务工作;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。

  (三)2016年重点工作完成情况。

  二、部门概况

  本部门属一级预算单位,其中内设机构14个,18个派出所机构。

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县公安局本年收入合计4960.20万元,其中:财政拨款收入4960.20万元。

  2016年壤塘县公安局本年支出合计4611.90万元。
  
  四、财政拨款收支决算情况

  壤塘县公安局2016年度财政拨款收入总决算4960.20万元。与2015年相比,增加652.45万元,增长15%;财政支出决算数4611.90万元,与2015年相比,增加1978.20万元,增长75%。

  (数据来源财决z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出4611.90万元。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1978.20万元,增长75%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县公安局2016年一般公共预算财政拨款支出4611.9元,主要用于以下方面:公共安全支出4194.14万元,占90.95%;社会保障和就业支出211.29万元,占4.58%;医疗卫生支出34.47万元,占0.75%;住房保障支出122.11万元,占2.65%;其他支出49.89,占1.08%。(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出2040201行政运行1953.87万元,2040202一般行政管理事务384.56万元,2040208出入境管理2万元,2040212道路交通管理5万元,2040217拘押收教场所管理220万元,2040299其他公安支出72.23万元,2049901其他公共安全支出1556.48万元,;2016年决算数为4194.14万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险147.56万元,2080506机关事业单位职业年金缴费63.73万元;2016年决算数为211.29元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗34.47万元;2016年决算数为34.47万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出2210201住房公积金120.62万元,2210203购房补贴1.49万元,2016年决算数为122.11万元,完成预算100%。

  5.其他支出2299901其他支出49.89万元,2016年决算数为49.89万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤塘县公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4611.90万元。

  其中:人员经费2230.86万元,主要包括:基本工资(2040201)306.65万元、津贴补贴(2040201)993.12万元、奖金(2040201)87.93万元、其他社会保障(2040201)294.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)147.56万元、职业年金缴费(2080506)63.73万元、生活补助(2040201)10.76万元、生活补助(2049901)166万元、医疗费(2100501)34.47万元、住房公积金(2210201)120.62万元、购房补贴(2210203)1.49万元、其他对个人和家庭的补助支出(2040201)4.31。

  公用经费2381.00万元,主要包括:办公费334.77万元、印刷费337.80万元、手续费30.00万元、水费50.28万元、电费58.63万元、邮电费35.00万元、取暖费110.80万元、差旅费136.75万元、维修(护)费111.43万元、租赁费92.40万元、会议费50.00万元、培训费120.40万元、劳务费12.59万元、公务用车运行维护费149.99万元、其他商品和服务支出159.80万元、基本建设支出590.36万元。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为149.99万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为149.99万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出中公务接待费决算数小于预算数的主要原因是按照文件要求,例行勤俭节约。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.51万元,下降7%,其中:公务接待费支出决算相比上年减少6.50万元,下降100%。增减变动的主要原因是:按照相关规定节俭经费开支;公务用车购置及运行维护费支出决算相比上年减少6.01万元,下降3%。增减变动的主要原因是:按照相关规定节俭经费开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算149.99万元,占100%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费149.99万元,其中:

  公务用车运行维护费支出149.99万元。主要用于全局执法执勤车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  壤塘县公安局2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤塘县公安局机关运行经费支出256.87万元,比2015年减少293.08万元,下降53%。

  (数据来源财决cs05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤塘县公安局政府采购支出总额89.24万元,其中:政府采购货物支出89.24万元。主要用于办办公设的采购。

  (数据来源财决cs06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,壤塘县公安局执法执勤车辆41辆,其中:执法执勤用车41辆。

  (数据来源财决cs05表)
 附件:
壤塘县公安局2016年部门决算公开表
 
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