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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04074 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县文化体育新闻出版局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行国家、省、州、县关于文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、文物和版权发展的方针、政策和法律法规;拟订全县文化、广电、新闻出版地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任。研究定制全州文化事业、广播影视、文化产业、文物和版权发展战略、规划、目标并组织实施。

  2、负责全县文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、文物和版权管理实施细则和管理办法的制定及组织实施;规划、指导、管理全县公共文化设施建设。

  3、指导、管理全县文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产;管理全县重大文化活动和艺术演出活动;指导基层文化建设,推进公共文化服务;管理全县公共图书馆、文化馆(站)事业,指导其业务建设;负责全州古籍整理出版规划工作。

  4、拟定全县非物质文化遗产保护规划,起草有关地方性法规、规章草案,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

  5、综合管理全县文物事业;负责全县文物资源调查;协调和指导全县文物保护、抢救、考古发掘、鉴定利用等工作;履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场。

  6、管理全县文化市场和出版物市场;拟定文化市场、出版物市场的发展规划;指导全县文化市场综合执法工作,负责对文化艺术、出版物市场经营活动进行行业监督。

  7、负责全县文化、广播影视、新闻出版行行政审批、行政执法等管理工作,依法查处违法,违规行为。

  8、指导全县广播影视电视宣传和广播电视节目创作;监督管理全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,把握正确的舆论导向。

  9、组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程及重点基础设施建设,扶助农村和扶贫地区广播电影电视建设和发展。

  10、承办县政府公布的有关行政审批事项及交办的其它事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。2016年我局重点工作完成情况如下:1月11日我局组织文化队开展为期10天的送文化、科技、卫生、法律、政策“五下乡活动”;在“两会”期间为人大代表、政协委员演出了《文成公主》藏戏片段; 3月15日至22日进行了文化、科技、卫生“三下乡”巡演;5月份藏戏团送藏戏到尕多乡;5月份我局积极组织并带队到马儿康参加了为期7天的阿坝州2016年“超级大乐透杯”职工篮球赛,我县女子篮球队荣获第二名; 5月26日在县文化广场举办“快乐工作、健康生活”全民健身锅庄舞展演;8月8日文化发展展大会暨壤巴拉节;8月8日在马尔康举行“精准抚贫”商会杯篮球赛;9月23日在县体育馆举办第四届农牧民篮球运动会。11月23日开展了两会游园活动。

  二、部门概况

  四川省壤塘县文化体育新闻出版局属参加公务员法管理的事业单位。下属其他事业单位(新华书店)1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县文化体育广电新闻出版局本年收入合计6017.9万元,其中:财政拨款收入6017.9万元,占100%;

  2016年壤塘县文化体育广电新闻出版局本年支出合计5266.9万元,其中:教育支出8.5万元,占0.16%;文化体育与传媒支出4935.2万元,占93.71%;社会保障和就业支出52.8万元,占1.00%;医疗卫生与计划生育支出13.8万元,占0.26%;住房保障支出26.7万元,占0.51%;其他支出229.9万元,占4.36%。

  四、财政拨款收支决算情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2016年度财政拨款收支总决算6017.90万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加3279.7万元,增长119.78%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出4907.0万元,占本年支出合计的93.17%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加3869.70万元,增长373.06%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2016年一般公共预算财政拨款支出4907.0万元,主要用于以下方面: 其他普通教育支出8.5万元,占 0.1 %、群众文化359.3万元,占7.3%、文化创作与保护101.8万元,占2%、文物保护60万元,占1%、其他文化支出584.5万元,占12%、体育场馆2824.6万元,占 58 %、群众体育97.8万元,占 2 %、电影0.5万元,占 0.01 %、其他新闻出版广播影视支出153.7万元,占 3 %、其他文化体育与传媒支出623万元,占 13 %、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.3万元,占 0.3 %,机关事业单位职业年金缴费支出35.5万元,占1 %、事业单位医疗13.8万元,占 0.2 %、住房公积金26.7万元,占 0.5 %。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 住房保障支出26.70万元,为住房公积金支出23.70万元。2016年决算数为26.7万元,完成预算117.11%。

  2.教育支出8.50万元,为其他普通教育支出。2016年决算数为8.50万元,完成预算100%。

  3.文化体育与传媒支出4805.20万元,其中:群众文化支出359.30万元;文化创作与保护101.8万元;其他文化支出584.50万元;文物保护60.00万元;体育场馆2824.60万元;群众体育97.80万元;电影0.50万元, 其他新闻出版广播影视支出153.7万元;其他文化体育与传媒支出623.00万元。2016年决算数为4805.20万元,完成预算100%。 

  4.社会保障和就业支出52.80万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出17.30元;机关事业单位职业年金缴费支出35.50万元。2016年决算数为52.80万元,完成预算100%。

  5医疗卫生与计划生育支出13.80万元,其中:事业单位医疗:2016年决算数为13.8万元,完成预算82.14%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2016年一般公共预算财政拨款基本支出593.90万元,其中:

  人员经费379.6万元,主要包括:基本工资84.00万元、津贴补贴143.20万元、奖金3.60万元、绩效工资23.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.30万元、职业年金缴费35.50万元、其他社会保障缴费28.30万元、生活补助0.50万元、奖励金17.00万元、住房公积金26.70万元。

  公用经费214.3万元,主要包括:办公费87.90万元、印刷费38.70万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费15.00万元、邮电费1.80万元、取暖费4.40万元、差旅费17.20万元、维修(护)费1.60万元、会议费10.00万元、培训费0.30万元、劳务费32.50万元、公务车运行维护费2.60万元、其他交通费2.10万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.60万元,完成预算30.95%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.60万元,完成预算32.50%;无公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的要求,合理安排公务用车,公务接待。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.30万元,下降46%,公务用车购置及运行维护费支出减少2.10万元,下降44.68%;公务接待费支出决算减少0.30万元,下降100%。增减变动的主要原因严格执行厉行节约的要求,减少公务用车、公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.60万元,占100%;无公务接待费支出。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.60万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出2.60万元。主要用于文化下乡、帮村扶贫、文物调查、县外参加会议,项目运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年无公务接待费。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出359.90万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤塘县文化体育广电新闻出版局机关运行经费支出214.30万元,比2015年减少1.10万元,下降0.49%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤塘县文化体育广电新闻出版局政府采购支出总额510.30万元,其中:政府采购货物支出485.30万元、政府采购工程支出25.00万元。主要用于贫困村文化建设,农民健身工程。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,壤塘县文化体育广电新闻出版局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金386.10万元,覆盖率达到33.37%。
 附件:
壤塘县文化体育新闻出版局2016年部门决算公开表
 
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