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索 引 号:008950641/2017-04075 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
中共壤塘县委统战部2016年部门决算公开的编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  主管壤塘县统一战线工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  一是依法加强寺庙管理。二是着实着力推进僧尼劝返安置。三是强化寺管会班子建设。四是严格管理宗教佛事活动。五是强化寺庙公共服务。六是加强宗教教职人员管理。七是深入全面开展寺庙群众工作。八是全方位开展教育引导。九是加大寺庙财产与安全监管力度。十是加强党外干部队伍建设,推进民主政治协商建设。十一是加大对非公有制经济“两个健康”工作,切实发挥新的社会阶层和党外知识分子作用。十二是进一步加强对国外藏胞工作。十三是加强与结对村的“一包四联”帮扶工作。

  二、部门概况   

  中共壤塘县委统战部下设办公室(下分财务室)、民宗股、干部股三个股室,挂壤塘县对国外藏胞办公室牌子。

  三、收支决算总体情况   

  中共壤塘县委统战部于2016年收入合计398.4万元,其中:财政拨款收入398.4万元,占100%。

  2016年支出合计319.4万元,其中:基本支出297.4万元,占93%;项目支出22万元,占7%。

  四、财政拨款收支决算情况   

  中共壤塘县委统战部2016年度财政拨款收入总决算398.4万元,与上年相比,财政拨款收入增加83.1万元,增长26.4%;当年财政拨款支出总决算319.4万元,与上年相比,财政拨款支出增加4.1万元,增长1.3%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况   

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中共壤塘县委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出319.4万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加4.1万元,增长1.3%。

  单位:万元

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出319.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出279万元,占87.3%;社会保障和就业支出25.5万元,占8%;医疗卫生支出1.2万元,占0.4%;住房保障支出13.7万元,占4.3%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(201类)民族事务、宗教事务、统战事务(23/24/34款)其他民族事务支出、行政运行、行政运行和其他统战事务支出(99/01/01、99项):2016年决算数为279万元,完成预算77.9%,决算数小于预算数的主要原因是79万的寺庙维修、爱国主义教育经费未支付。

  2.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(05/06项):2016年决算数为25.5元,完成预算70.7%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动影响。

  3.医疗卫生与计划生育(210类)医疗保障(05款)行政单位医疗(01项):2016年决算数为1.2元,完成预算11.4%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动大。

  4.住房保障(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2016年决算数为13.7元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

  中共壤塘县委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出297.4万元,其中:

  人员经费255.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费41.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况   

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中共壤塘县委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元,完成预算87,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.5万元,完成预算92%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算45%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是多数接待由县接待办完成。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.7万元,下降45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4万元,下降41%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降57%。增减变动的主要原因:一是公务用车维修费减少,二是县接待办承接了部分接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元,占95%;公务接待费支出决算0.3万元,占5%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费5.5万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,20人,共计支出0.3万元,具体内容包括:接待州委统战部(僧尼劝返安置、寺庙达标升级检查、寺庙管理检查、统战工作,共0.3万)。

  八、其他重要事项的情况说明   

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,中共壤塘县委统战部机关运行经费支出31.9万元,比2015年减少2.4万元,增长/下降7%。

  (数据来源财决cs05表)

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,中共壤塘县委统战部公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。
 附件:
中共壤塘县委统战部2016年部门决算公开表
 
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