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索 引 号:008950641/2017-04080 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
蒲西乡人民政府2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  基本职能:落实政策,宣传落实党的政策、路线、方针和国家的法律、法规;促进发展,科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督;维护稳定,坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益。加强管理,加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产。提供服务,进一步发展和完善农业社会化服务体系。

  (二)主要工作有:

  1乡党委主要职责

  (1)认真贯彻执行党中央和上级党组织的指示,积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策;

  (2)建立必要的学习制度,抓好领导班子的学习,使党委领导成员深刻领会党的路线、方针、政策得到切实的贯彻执行。

  (3)按照干部“四化”方针,加强对干部的管理、教育、培养,向上级组织推荐德才兼备的优秀干部。

  (4)保证上级党委政府指示在本乡的实施,把握本乡经济发展和改革的全局。

  (5)领导乡人大、乡政府、武装部、政法及群团组织工作。

  (6)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,在辖区内发布决定和命令。

  (三)2016年重点工作完成情况。

  二、部门概况


  乡机关设党政办公室和综合发展办公室,挂乡群众工作办公室和综合维稳办公室牌子;乡人大和工、青等群团的日常工作由各综合办事机构或配备的专兼职人员承担;乡机关一律不设行政执法机构,使用政法专项编制的公安局派出所、司法按规定设置;保留财政所牌子。

  乡机关行政编制16名。机关工勤人员编制2名。

  乡事业单位编制7名,其中:乡经济发展服务中心3名,乡社会事业服务中心4名。

  领导职数:核定科级领导职数6名,其中:正职2名,副职4名,乡领导班子可执行兼职和交叉任职。其中:乡党委书记兼人大主席团主席1名,乡长1名,副书记兼纪委书记1名,人大主席专职副主席1名,人武部长(兼任副乡长)1名,副乡长1名。

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县浦西乡人民政府本年收入合计1010.50万元,其中:财政拨款收入1010.50万元。

  2016年壤塘县浦西乡人民政府本年支出合计821.80万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  
壤塘县浦西乡人民政府2016年度财政拨款收入总决算1010.50万元。财政支出决算数821.80万元。

  (数据来源财决z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县浦西乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出821.80万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县浦西乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出821.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出376.90万元,占45%;社会保障和就业支出96.40万元,占12%;医疗卫生支出18.00万元,占3%;住房保障支出31.10万元,占3%;农林水支出299.40万元,占37%。(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.行政运行支出360.86万元;

  2.人大会议支出1.8万元;

  3.专项普查活动支出0.42万元;

  4.事业支出13.85万元;

  5.基层政权和社区建设支出43.67万元;

  6.机关事业单位养老保险支出44.87万元;

  7.机关事业单位职业年金支出7.87万元;

  8.行政单位医疗18.02万元;

  9.对高校毕业生到基层任职补助支出17.83万元。

  10.其他农业支出2.20万元;

  11.农村基础设施建设支出130.46万元;

  12.对村级一事一议补助支出11.00万元;

  13.对村民委员会和村党支部的补助支出89.18万元;

  14.农村综合改革示范试点补助支出48.73万元;

  15.住房公积金支出31.09万元。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤塘县浦西乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出476.55万元。

  其中:人员经费412.47万元,主要包括:基本工资80.66万元、津贴补贴167.68万元、奖金4.57万元、其他社会保障5.06万元、绩效工资30.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.87万元、职业年金缴费7.87万元、生活补助8.94万元、医疗费18.02万元、住房公积金31.09万元、奖励金13.38万元。

  公用经费64.08元,主要包括:办公费10.51万元、印刷费1.14万元、手续费0.64万元、电费1.00万元、取暖费2.90万元、差旅费2.64万元、租赁费0.20万元、会议费2.00万元、培训费27.60万元、劳务费3.45万元、公务用车运行维护费11.00万元、其他商品和服务支出1.00万元。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况


  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县浦西乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.00万元。其中:公务用车运行维护费支出决算为11.00万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出中公务接待费决算数小于预算数的主要原因是按照文件要求,例行勤俭节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算11.00万元。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费11.00万元,其中:

  公务用车运行维护费支出11.00万元。主要用于全乡公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  壤塘县浦西乡人民政府2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,塘县浦西乡人民政府机关运行经费支出64.08万元。

  (数据来源财决cs05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤塘县浦西乡人民政府采购支出总额89.24万元,其中:政府采购货物支出6.02万元。主要用于办办公设的采购。

  (数据来源财决cs06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,壤塘县浦西乡人民政府公务用车勤1辆,该车辆为公务用车。

  (数据来源财决cs05表)
 附件:
壤塘县蒲西乡人民政府2016年部门决算公开表
 
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