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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04105 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
县新型农村合作医疗管理办公室2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  壤塘县新农合办主要职责是:根据国家卫生部《关于建立新型农村合作医疗制度的意见》、《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》等文件规定,主要职责和工作是:

  1、办理参合农民患者住院转诊的审批备案及医疗费用的结算审核。

  2、负责定点医疗机构的资格审查、协议签订及后期管理工作,及时纠正和查处违规行为。

  3、监督定点医疗机构正确引导农民合理就医,严格掌握患者住院指征和标准。

  4、做好参合农民的医疗服务工作,及时调解医患双方矛盾,保障农民的基本医疗权益,为农民提供咨询服务。

  5、收集大病患者就医资料,提交保险公司进行大病补偿。

  二、部门概况


  壤塘县新农合办属于二级预算单位,所需经费全部由财政拨款解决。

  人员情况:总编制12名,事业编制12名。截止2016年12月底,在职人员总数6名,事业人员6名;退休人员1人。

  三、收支决算总体情况


  2016年本年收入合计91.6万元,其中:财政拨款收入91.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年本年支出合计91.6万元,其中:基本支出88.8万元,占96.94%;项目支出2.9万元,占3.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算91.6万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2.3万元,增长2.58%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出91.6万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2.3万元,增长2.58%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出91.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出19.8万元,占21.62%;医疗卫生支出66.4万元,占72.49%;住房保障支出5.5万元,占5.89%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年决算数为0万元,完成预算0%,。

  1.教育:

  2016年决算数为0万元,完成预算0%。

  2.科学技术:

  2016年决算数为0万元,完成预算0%。

  3.文化体育与传媒:

  2016年决算数为0万元,完成预算0%。

  4.社会保障和就业:

  2016年决算数为19.8万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.7万元,事业单位职业年金缴费支出11万元,支出完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育:

  2016年决算数为66.4万元,其中基本工资21.6万元,津贴补贴14.5万元,奖金1.4万元,其他社会保险缴费2.5万元绩效工资19.3万元,办公费2.5万元,印刷费0.5万元,电费邮0.1万元,电费1万元,培训费2.9万元,完成预算100%。

  7住房保障支出

  2016年决算数为5.5万元,其中住房公积金5.5万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出88.8万元,其中:

  人员经费84.6万元,主要包括:基本工资21.6万元、津贴补贴14.5万元、奖金1.4万元、绩效工资19.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.7万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费11万元、住房公积金5.5万元。

  公用经费4.1万元,主要包括:办公费2.5万元、印刷费0.5万元、电费1万元、邮电费0.1万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元,完成预算39.83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元,完成预算41.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有因公出国,没有产生公务接待费,2万元的公务用车购置及运行维护费也没用完。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.03万元,增长4.05%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.03万元,增长4.05%;公务接待费支出决算增加0万元,增长/下降0%。增加变动的主要原因因我单位公务用车购置及运行维护费是增加了到各定点医疗机构的督查次数中了。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元,占39.83%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0.83万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出0.83万元。主要用于到各定点医疗机构督查产生的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
 附件:
阿坝州2016年部门决算公开参考表新合办
 
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