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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04106 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县财政局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能

  (一)贯彻执行国家预算、税收、财务、会计等有关政策、法规、法令、规章制度,指导乡镇财政工作;拟定全县财政预算、地方税收、财务会计管理等有关制度,并监督执行。

  (二)贯彻执行财政分配政策和财政改革;参与宏观经济分析预测和全县重大宏观经济政策的制定;提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议;制定构建地方公共财政体系的政策、制度。

  (三)拟订全县财政、税收发展战略和中长期财政计划;汇编全县年度财政预(决)算,受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算草案和预算执行情况,批复部门年度预算;执行县人大批准的县级财政预算,组织、监督县级和乡镇预算的执行;管理和监督全县各项财政收支,负责财政资金的调度和拨付。

  (四)组织拟订全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务;管理全县财政资金和财政专户,管理有关政府性基金,审查汇编财务收支计划和决算。

  (五)负责管理国有资产,组织实施国有资产清产核资、产权界定和登记;负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置等工作。

  (六)监督社会保障资金和就业及医疗卫生财务管理制度的落实,拟订相关财务管理制度,负责全县财政社会保障支出;负责拟订政府采购制度,监督管理全县政府采购工作。

  (七)贯彻实施国家、省、州对农业投入的法规,加强对农业投入的管理工作,管理县级财政支农资金。

  (八)组织实施财政总预算会计制度和单位预算会计制度,监督会计规章制度的执行,指导全县会计工作,会同有关部门组织实施会计从业资格证、会计专业技术职务资格的考务工作,管理全县会计电算化工作。

  (九)负责管理全县财政性收入,加强非税收入管理;对地方金融机构财务进行监管;负责彩票管理工作;负责国债资金的监管工作。

  (十)负责办理和监督财政性资金支出、政府性投资项目的财政拨款;负责投资评审管理工作,参与拟订政府性建设投资的有关政策;负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

  (十一)制定全县财政干部教育培训规划,组织财务人员培训;负责财政信息和财政宣传工作。

  (十二)承担县政府公布的有关行政审批事项。

  (十三)承办县委政府和上级财政部门交办的其他事项。

  二、部门概况

  壤塘县财政局内设8股室,分别是:办公室、预算股、国库股、行政政法股、社会保障的教科文股、农业和投资管理股、企业和经建建设股、财政监督检查室。 

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县财政局本年收入合计907.90万元,其中:财政拨款收入907.85万元,占99.99%;其他收入0.05万元,占0.01%。

  2016年壤塘县财政局本年支出合计983.9万元,其中:基本支出583.9万元,占59.35%;项目支出400万元,占40.65%。

  四、财政拨款收支决算情况

  壤塘县财政局2016年度财政拨款收入总决算907.8万元。与2015年相比,财政拨款收入增加97.4万元,增长12.0%;财政拨款支出决算总计983.9万元,与2015年相比,财政拨款支出增加360.6万元,增长57.9%.

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出983.9万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加360.6万元,增长57.9%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县财政局2016年一般公共预算财政拨款支出983.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出508.6万元,占51.7%;社会保障和就业支出415.3万元,占42.2%;医疗卫生支出14.9万元,占1.5%;住房保障支出45.1万元,占4.6%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务20106:2016年决算数为508.6万元,完成预算83.6%,2010601:2016年决算数为455.6万元;2010602:2016年决算数为5万元;2010699:2016年决算数48万元,决算数小于预算数的主要原因是行政运行经费有结余。

  2.社会保障和就业20805:2016年决算数为415.3元,完成预算97.2%。2080505: 2016年决算数:19.7万元;2080506:2016年决算数:48.6万元。2080208:2016年决算数347万元.决算数小于预算数的主要原因是基层政权资金未支付完。

  3.医疗卫生与计划生育2100501:2016年决算数为14.9万元,完成预算69.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

  4.住房保障支出2210105:2016年决算数为45.1万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤塘县财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出583.9万元,其中:

  人员经费511万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费72.9万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务运行维护费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.2万元,完成预算86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算25.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.4万元,下降10.8%,其中:因公出国(境)费支出决公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.7万元,下降12.4%;公务接待费支出决算增长0.3万元,增长34.4%。减少变动的主要原因是厉行节约,车辆保养维护较好。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.2万元,占95%;公务接待费支出决算1.万元,占5%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费19.2万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出19.2元。主要用于监督检查、下村帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1万元。接待2批次、20人次。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  壤塘县财政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤塘县财政局机关运行经费支72.9万元,比2015年减少79.1万元,下降52.1%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额93.9万元,其中:政府采购货物支出93.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
 附件:
阿坝州壤塘县财政局2016年部门决算公开参考表样
 
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