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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04113 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
县疾病预防控制中心2016年部门决算分析说明
  一、部门单位情况

  (一)基本职能及主要工作

  壤塘县疾病预防控制中心主要职责是:

  根据国家卫生部《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》、《各级疾病预防控制中心基本职能》、《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》文件规定,主要职责是:

  1.疾病预防与控制

  2.卫生监督与监测

  3.突发卫生事件处理

  4.卫生宣传与健康教育

  5.卫生防疫培训与技术指导。

  (二)主要工作任务

  1.切实抓好党建和干部职工思想政治工作,抓好维稳、社会治安综合治理、安全生产等工作。

  2.遵循统筹兼顾、协调发展的原则,以大骨节病、包虫病、艾滋病、结核病等重大疾病的预防控制为重点,全方位的开展各类疾病的监测和预防控制。

  3.做好免疫规划工作,进一步提高免疫规划疫苗接种率。

  4.积极争取上级经费投入,进一步加强疾控机构能力建设。

  5.以源头治腐为重点,切实加强治理商业贿赂工作。继续抓好自查自纠,健全长效机制,确保治贿工作有章可循。

  6.继续加强人才队伍和应急处理能力建设,完善传染病疫情监测信息的收集,努力提高突发公共卫生事件应急处理能力。

  (三)机构人员情况

  壤塘县疾病预防控制中心属于二级预算单位,所需经费全部由财政拨款解决。

  人员情况:总编制41名,事业编制41名。2016年新进事业人员5人,新增退休人员2名,截止2016年12月底,在职人员总数34名,事业人员34名;退休人员15人。

  二、收入支出预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况

  根据《壤塘县财政局关于批复2016年部门预算的通知》(壤财[2016]2号),我单位2016年度部门决算799.4万元,其中:一般公共卫生支出799.4万元、医疗保障423.1万元、住房保障35.2万元,其中人员经费443.8万元,日常公用经费32.2万元。

  (二)收入支出执行情况

  1.收入支出与预算对比分析

  (1)收入决算分析

  2016年部门收入决算799.4万元,与年初预算490.9万元相比增加308.5万元,其中:专项经费增加2016年中央及省级公共卫生专项补助332万元、基本支出增加51万(主要是人员增加及工资上调等因素)。

  (2)支出决算分析

  2016年决算支出799.4万元,与年初预算支出490.9万元相比增加308.5万元。其中:2016年实际支付人员经费518万元,与年初人员经费预算462万元相比增加了55万元,其增长原因主要是人员的增加及工资的上涨;2016年支付日常公用经费24万元,与年初日常公用经费预算29万元相比减少5万元,主要原因是2016年日常公用经费中预算了工会经费,年底并未支付等。

  2、收入支出结构分析

  (1)收入结构分析

  2016年决算总收入799.4万元,其中:社会保障和就业支出58.9万元,医疗卫生和计划生育支出423.1万元,住房保障支出35.2万元。

  (2)支出结构分析

  2016年实际支出591万元,其中:人员经费517.5万元(工资福利支出386万元,对个人和家庭补助支出131万元,);日常公用经费23.8万元。

  3、“三公经费”支出情况

  2016年“三公经费”支出0.9万元,其中:公务用车运行维护费0.9万元,未列支公务接待费及因公出国费用。

  (1)预决算对比分析

  2016年初公务用车运行维护费预算3万元,实际支出决算0.9万元,减少2.1万元。其原因:因我单位公务用车运行维护费主要列支在2014年及2015年项目中,2016年未列支2014年及2015年项目财返收支。

  2016年初公务接待费预算1000元,未支付公务接待费。
 附件:
县疾控中心2016年部门决算公开参考表
 
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