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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04115 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
县卫计局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  1、贯彻执行国家、省、州、县有关卫生计生工作的方针政策和法律、法规、规章。

  2、规划和协调全县卫生计生资源配置,指导区域卫生计生规划的编制和实施。

  3、牵头制定全县农村卫生计生发展规划和政策措施并组织实施,参与城乡居民医疗保险管理工作。

  4、拟订妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县卫生计生服务体系建设,监督管理妇幼保健卫生计生工作。

  5、负责全县疾病预防控制工作,制定对危害人群健康的严重疾病及重大疾病的防治规划和措施并组织实施;会同有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责法定报告传染病疫情信息的报送工作。

  6、负责全县卫生计生应急工作,制定卫生计生应急预案和政策措施并组织实施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估;指导突发公共卫生计生事件预防控制与应急处置。

  7、贯彻执行国家促进中藏医药、民族医药事业发展的法律法规,制定全县中藏医事业中长期发展规划并组织实施。

  8、负责全县卫生计生行政执法工作,按照职责分工监督管理职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生,监督管理公共场所和饮用水的卫生安全及传染病防治工作。

  9、贯彻实施国家基本药物制度和国家基本药物目录及国家药物政策;贯彻落实省、州、县基本药物采购、配送、使用的政策措施以及基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策。

  10、组织拟订全县卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设。

  11、承担全县爱国卫生计生运动委员会办公室的日常工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  (一)探索创新,医疗卫生服务体制改革不断深入

  坚持实施基本药物制度,认真落实药品零差率销售,基药使用率达到90%以上。各基层医疗卫生单位全年总诊疗人次比2011年度增加45%以上,门诊人均费用下降35%。医院零差率销售药品597.28多万元,共让利于民89.59多万元。在一定程度上缓解了农牧民群众看病难、看病贵的实际问题。

  (二)夯实基础,医疗服务体系建设不断巩固完善

  继续把项目实施作为全年工作重中之重,以提高医疗单位服务能力为出发点,紧紧把握扩省卫生计生委对口帮扶和绵阳卫生系统对口支援的良机,积极争取项目资金,加快项目实施步伐,推进项目实施进程,各个项目建设有序进行。全年共落实项目6个,累计投入资金1300余万元。包虫病康复医院及实验室项目723万元,项目正在实施中;乡镇卫生院辅助设施设备项目2个200万元已完成;乡镇卫生院中医馆(科)建设项目4个140万元,完成了9乡镇卫生院康复科建设;投入130余万元完成了精准扶贫9个村卫生室达标建设项目;完成了县医院、妇保院项目扫尾工作,项目正在审计中。继续实施了康复理疗体系建设,乡镇卫生配备中药130余种,中藏成药20余种,配备煎药机,使用县中藏医院自制的中药、藏药、药酒等13个品种,发挥出了简、验、便、廉的中藏医药特色,极大的方便了患者,目前,康复理疗慢病、地方病患者3260余人次,症状缓解率约80%,治愈率约10%,回访满意率在98%以上。

  (三)完善制度,卫生管理迈出新步伐

  我们把县乡医疗机构管理提在重要议事日程,向管理要质量,向管理要效益。首先,强力度开展“三创一建”活动,即创建花园式卫生院、创建科学合理的卫生院管理模式、创建规范化村卫生室、建立乡村一体化管理模式。开着了乡镇卫生人员驻村工作制,要求乡镇卫技人员每月驻村不得少于6天,解决村医能力不足问题。加强了乡镇卫生院公共卫生管理规范化建设,完善了公共卫生资金保障制度。继续巩固县医院二甲、藏医院二乙成果,县医院、藏医院管理更加规范,人民群众满意度大幅度提升。

  (四)统筹兼顾,其它各项工作实现新突破

  1、疾病预防控制工作:全面落实各项传染病防控措施,健全了传染病网络直报系统,常规免疫规划报告接种率均超过90%,继续免费开着了脊髓灰质炎、麻疹疫苗强化免疫接种工作,完成艾滋病、结核病、大骨节病、包虫病防控任务。

  2、卫生监督工作:全面落实执法责任制,开展了学校卫生、职业卫生、公共场所卫生以及医政和传染病的卫生监督执法工作,覆盖率达100%,从业人员健康体检率达95%以上,打击了非法行医组织,净化了全县人民的就医环境。

  3、健康教育工作:全面启动健康文明生活方式养成行动,组织开展了卫生进校园、进农村、进社区活动,健康观念深入人心。

  4、认真组织抓好义诊巡诊,努力提升县内就诊率。继续安排县级医疗卫生单位坚持每月深入村寨开展义诊巡诊,全年免费义诊3万人次,免费发放药品10余万元。全年县内门诊4万人次,住院2800人次,县内就诊率达到80%以上。

  (五)精心谋划,切实做好卫生扶贫工作

  一是制定卫生扶贫方案。在认真分析全县贫病现状,结合我县医疗卫生实际,起草制订了《壤塘县卫生扶贫工作方案(试行)(2016—2020)》。明确了我县今后一段时期卫生扶贫的目标任务和具体措施。督促指导全县医疗卫生单位开设就诊绿色通道、贫困人员名单纳入医院电脑系统管理,公示并执行十免四补助政策,实施门诊统筹,开展承诺服务。二是严格实施“十免四补助”政策。免收贫困人口一般诊疗费134人次(1340元)、免收贫困人口院内会诊费103人(每人8元,共824元)、免费开展贫困人口白内障复明手术217例(温州医科大学附属医院)、免费艾滋病抗病毒治疗2人(1.2万元),正向上级申请免费治疗1人,免费治疗结核病人51人,其中29名贫困人口、免费为贫困人口提供基本公共卫生服务3720人次、免费巡回医疗诊治3071人,发放药品90070元,发放宣传资料11641份、免费提供妇幼健康服务完成婚检42对(任务33对)、免费为39位贫困单亲妈妈提供了安取环、皮埋手术等服务、免费药物治疗包虫病患者197人,投入10.8万元(州上统一购置药品发放,原202人,5人放弃治疗),补助农村孕产妇住院分娩人数330人,包括11名贫困孕产妇,(每人500元),补助经费16.5万元。(本是3500,含新农合、专项补助、大病保险、医疗救助、医疗爱心基金),对贫困人口住院全部实行了先诊疗后结算制度。

  手术治疗包虫病患者10例(州上统一每人1万元手术费),补助贫困人口大骨节病人400人。三是抓好建档立卡贫困人口医疗保障。对未参合753名建档立卡贫困人员由财政兜底保障。四是落实建档立卡贫困人口县内住院保障。落实了建卡贫困人员免住院起付线和提高5个百分点报销比例,9月12日县内住院全免费。开展了

  大病二次补偿。五是完成了9个摘帽村卫生室达标建设。六是组织开展了贫困人员免费健康体检。

  (六)加强培养,努力提升卫技人员能力素质

  通过招考事业专业技术人员、直选紧缺专业等途径,招录医疗卫生专业技术人员48名。派出1名专业技术人员参加了州、县两级卫生技术团队进修;2名到温州医科大学眼视光医院进修;2名医务人员到三级医院进修半年以上。5名中医人员到绵阳中医院学习。积极争取省卫生计生委支持,正在实施乡镇卫生院院长交换任职工作,从内地选派乡镇卫生院副院长到我县任职院长,我县卫生院院长到内地乡镇卫生院挂职副院长学习。

  (七)严格标准,认真落实计生惠民政策

  今年以来,坚持计划生育工作目标责任制,开展生育秩序整顿。加大计生新政策宣传,开展育龄妇女生育知识宣讲。人口自然增长率为10.86‰;符合政策生育率89.88%;兑现农村部分计划生育家庭奖励扶助312人29.952万元,少生快富5户1.5万元,特别扶助49人23.64万元。2016年孕产妇管理率79%;住院分娩率77.06%,住院分娩率增长25.9个百分点。开展各项节育手术171例。2016年完成免费孕前优生优育检查132对,婚前检查42对。

  (八)依法行政,加强党风廉政建设和思想作风建设

  一是做到依法行政。在工作中,注意不断加强学习,增强法制观念和政策意识,提高依法行政和依法办事水平,秉公执法,文明执法。在履职过程中,我不断强化公仆意识,推行公开办事制度,对群众关注敏感的诸如药品集中采购、人事调配、毕业生招聘、职称晋升、卫生行政处罚等重大事项,坚持班子集体研究,做到了“两公开,一监督”的办事程序,增强了工作透明度,自觉接受监督,行政行为得到进一步规范。

  二是努力勤奋工作。工作上尽职尽责,尽心尽力,全身心投入到事业中,做到了满负荷工作,多数的双休日和节假日是在工作岗位上渡过的。对突发公共卫生事件的处置和重大传染病的防制,坚持靠前指挥,亲自参与。

  三是注重廉洁自律。这几年在卫生计生局长的岗位上,在执行党风廉政建设方面,我能坚持廉洁从政,遵守党政领导干部廉洁自律的有关规定,做到了“不违纪,不出格”。约束自己的行为,不获取非法利益;约束家人的行为,不做不良影响的事;约束享受的行为,不为他们谋取私利;约束干部的行为,要求不做任何索拿卡要的事。几年来,我时常告诫自己,手中的权力是党和人民给的,只有用手中的权力为群众办事,绝不能用手中的权力去谋私,去索取非份的利益。

  四是坚持民主集中制原则,注重加强班子建设。坚持重大事项都必须集体研究,然后按民主集中制原则共同决定。我常要求自己,对人要诚,对己要严,要堂堂正正做人,扎扎实实办事。在实践中遵守一要做人,二要做事,奉行以诚待人,以业为重的原则,取人之长,补己之短,互相支持,互相补充,不利于团结的话不说,不利于团结的事不干,不空头支票地承诺什么,但实实在在地为大家做些事情,不做老好人,不随波逐流,光明磊落,心底无私。

  二、部门概况

  卫计局下属二级决算单位18个,包括壤塘县卫生监督执法所、壤塘县疾病预防控制中心、壤塘县妇幼保健院、壤塘县人民医院、壤塘县藏医院、壤塘县新型农村合作医疗办公室、壤塘县上寨中心卫生院、壤塘县蒲西卫生院、壤塘县宗科乡卫生院、壤塘县石里乡卫生院、壤塘县吾依乡卫生院、壤塘县岗木达乡卫生院、壤塘县上杜柯乡卫生院、壤塘县南木达乡卫生院、茸木达乡卫生院、尕多乡卫生院、中壤塘乡卫生院、上壤塘乡卫生院;其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位17个。

  三、收支决算总体情况

  2016年本年收入合计3394.2万元,其中:财政拨款收入3394.2万元,占100%;2016年本年支出合计1849.9万元,其中:基本支出540.5万元,占29.22%;项目支出1309.4万元,占70.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算4187万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少4039.8万元.由于2015年决算数据为全系统的财政收入支出。2016年单独为局机关的收入支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1849.9万元,占本年支出合计的100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出1849.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出65.4万元,占3.54%;医疗卫生支出1287.4万元,占69.59%;住房保障支出28.1万元,占26.87%;农林水支出469.1万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  壤塘县卫计局2016年一般公共预算财政拨款支出决算1849.9万元

  1、卫计局行政运行支出293.00万元:主要用于:工资福利,商品和服务,对个人和家庭补助,及其他支出。

  2、其他公立医院支出43.1万元:主要用于县医院公立医院改革支出。

  3、乡镇卫生院支出8.3万元:主要用基础医院基本药物补助资金。

  3、其他基层医疗卫生机构支出50.7万元:主要用于乡镇卫生院中医馆建设。

  4、重大公共卫生专项支出120.5万元:主要用于妇幼保健院、疾病防御控制中心、卫生执法监督所的工资福利,商品和服务,对个人和家庭补助,及重大公共卫生服务支出、地方病防治支出。

  5、其他公共卫生支出367.8万元:主要用于藏医院、乡镇卫生院中医方面设备采购、全县慢病及康复理疗能力提升。

  6、壤塘县卫计系统医疗保障支出30.8万元、主要用于对个人和家庭补助,及卫计局单位职工医疗保险单位部分补助。

  7、中医(民族医)药专项支出101.4万元:主要用于壤塘县藏医院中医药支出及中医药方面设备采购。

  8、计划生育事务162.4万元:主要用于全县卫生与计划生育支出,全县奖励扶助支出、特别扶助支出、独生子女奖励等支出。

  9、其他医疗卫生与计划生育支出109.4万元:主要用于壤塘县卫计系统计划生育事务其他支出。

  10、农村基础设施建设支出69.1万元:主要用于县医院区域医疗中心建设。

  11、其他扶贫支出150.00万元,主要用于卫生扶贫资金。

  12、其他农林水支出250万元:主要用于包虫病饮水点建设,已将资金划拨至县水务局。

  13、住房保障支出28.1万元,主要用于:卫计局住房公积金支出。

  卫计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出540.5万元,其中:

  人员经费450.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费89.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  卫计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.5万元,完成预算93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是一是公务接待实行更有力的措施,严格控制“公务接待”经费支出,严格按照壤塘县卫计局公务接待管理办法执行,认真贯彻落实好中央八项规定和省州相关政策规定,深化正风肃纪,维护正常的财经程序,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。二是加强了公务用车的管理,实行定点加油、统一保险和统一报废更新制度,在车辆维修时严格按照壤塘县民政局机关管理制度执行,公务车辆维修需事前向办公室申请,预算,领导批准的程序。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.5万元公务用车运行维护费支出决算增加1.5万元。增减变动的主要原因至县外开会培训、下乡督导次数增多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10.4万元;公务接待费支出决算0.1万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费10.4万元,其中:

  公务用车运行维护费支出10.4万元。主要用于卫计局所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,1人,共计支出0.1万元.

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  卫计局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,卫计局机关运行经费支出0万元,比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2015年决算数持平)。

  (数据来源财决cs05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,卫计局政府采购支出总额139万元,其中:政府采购货物支出139万元、主要用于医疗单位设备采购.

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,卫计局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 附件:
壤塘县卫计局2016年部门决算公开参考表
 
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