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索 引 号:008950641/2017-04150 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
县总工会2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)根据工会章程规定,主要职责是:维护职工合法利益和民主权利;密切联系职工,听取和反映职工的意见和建议,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为会员和职工服务。

  (二)2016年主要工作任务是:帮扶,慰问,维权、职工活动等。

  二、部门概况

  编制6名,其中:行政编制4名,参照公务员法管理的事业编制2名,其他事业编制0名。在职人员总数5名,其中:行政人员3名,参照公务员法管理的事业人员1名,其他事业人员1名;离休人员人,退休人员3人;编外长期聘用人员0名。

  三、收支决算总体情况

  2016年总工会本年收入合计486.43万元,其中:财政拨款收入486.43万元。2016年总工会本年支出合计486.43万元,其中:基本支出486.43万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  总工会2016年度财政拨款收支总决算486.43万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加146.52万元,增长/下降42%。(柱状图)

  (数据来源财决z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出486.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加146.52万元,增长42%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  总工会2016年一般公共预算财政拨款支出486.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出466.69万元,占96%;社会保障和就业支出11.04万元,占3%;医疗卫生支出2.81万元,占1%;住房保障支出5.89万元,占2%;…。(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)20129(款)01项):2016年决算数为486.43万元,完成预算5.07%,决算数大于预算数的主要原因是公工会经费的增加。

  2.社会保障和就业(类)208(款)05(项):2016年决算数为11.02万元,完成预算100%、

  3.医疗卫生与计划生育(类)2010(款)05(项):2016年决算数为2.81万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出486.43万元,其中:

  人员经费78.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费407.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元,完成预算100%,公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元,完成预算100%;(上述“预算”口径为调整预算数。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  公务用车购置及运行维护费支出决算7万元,占100%;(饼状图)

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费7万元,其中:

  公务用车运行维护费支出7万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,总工会机关运行经费支出397.36万元,与2015年决算数持平)。

  (数据来源财决cs05表)
 附件:
阿坝州壤塘县总工会2016年部门决算公开表
 
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