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索 引 号:008950641/2017-04198 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
县人民检察院2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  壤塘县人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施

  在2016年一整年的工作中我院全力开展反防斗争、严厉打击刑事犯罪、强化生态司法保护、促进经济可持续发展。坚决维护国家政治安全、全力维护社会和谐稳定、坚决落实维稳措施,强力推进依法治县。注重惩治职务犯罪与加强同步预防相结合,在反腐倡廉建设中取得了新的突破。注重强化法律监督与维护社会公平正义相结合,在公正司法中有了新的提升。注重参与社会治理与司法为民相结合,在民生检察工作中有了新作为。注重深化司法改革与规范化建设相结合,在检察自身建设中有了新风貌。

  二、部门概况

  本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构0个。

  三、收支决算总体情况

  2016年部门决算本年收入合计630.04万元,其中:财政拨款收入630.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年部门决算本年支出合计641.38万元,其中:基本支出435.10万元,占67%;项目支出206.28万元,占33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  我院2016年度财政拨款收支总决算1271.42万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我院2016年度一般公共预算财政拨款支出435.10万元,占本年支出合计的67%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加62.50万元,增长16%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我院2016年一般公共预算财政拨款支出435.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出350.30万元,占80%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出44.15万元,占10%;医疗卫生支出14.27万元,占3%;住房保障支出26.38万元,占7%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务<204>:2016年决算数为556.58万元。

  2.社会保障和就业<208>:2016年决算数为44.15元。

  3.医疗卫生与计划生育<210>:2016年决算数为14.27万元。

  4.住房保障支出<221>:2016年决算数为26.38万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出435.10万元,其中:

  人员经费363.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费71.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.94万元,完成预算99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元,完成预算18%;公务接待费支出决算为0.94万元,完成预算99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格的执行厉行节俭的要求,减少公务接待费支出。。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.55万元,增长2%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.46万元,增长2%;公务接待费支出决算增加0.09万元,增长10%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算18万元,占95%;公务接待费支出决算0.94万元,占5%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费18万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车4辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出18万元。主要用于办案时所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,52人,共计支出0.94万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额59.98万元,其中:政府采购货物支出59.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。
 附件:
阿坝州壤塘县人民检察院2016年部门决算公开参考表
 
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