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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04200 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
县交通运输局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。根据中共阿坝州委、阿坝州人民政府批准的《壤塘县人民政府机构改革方案》(阿委办〔2014〕80号),设立壤塘县交通运输局(注:简称县交通运输局),为县人民政府工作部门。

  壤塘县交通运输局的主要职责是:

  1、贯彻执行国家和省、州有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准,起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案,拟订相关政策和标准;拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施;参加拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通运输体制改革相关工作。

  2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织公路、管理。

  3、承担全县道路监管责任,负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责出租汽车行业管理;负责全县道路、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理;组织实施治理公路“三乱”工作。

  4、承担全县公路监管责任。负责组织实施全县公路、交通运输设施建设和养护,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

  5、负责全县公路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

  6、负责全县交通运输的组织和结构调整,指导运输技术装备建设,协调指导城乡各种运输方式衔接;对重点物资和紧急客货运输进行调控;承担交通战备有关工作。

  7、负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织开展公路、交通行业环境保护和节能减排工作。

  8、负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作;组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

  9、组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

  10、承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  交通建设项目:1.完成门日路二期(中壤塘至上壤塘)段9.8公里改建工程建设续建工程;2、完成2014年.2015年度的农村公路、桥梁工程等续建工程;3.完成g22736公里改建工程前期;4.完成伊日路通村通畅工程(宗科乡至炉霍交界)16.27公里5.完成伊日路河口至宗科乡政府18公里通乡油路改建工程前期;6、完成农村公路通畅83.477公里;完成修卡、卡龙、王措、吾克基等四座桥梁工程主体。

  交通运输安全生产:进一步做好交通运输安全生产源头监管工作,深入开展交通运输安全生产各项创建活动,持续开展安全隐患排查整治工作,确保2016年不发生交通运输安全生产事故;

  公路养护:进一步做好沿线道路的保通保畅和应急抢险物资储备工作,加大对各乡镇的道路养护工作督促力度,增强养护人员上路巡查率,使全县好路率达85%以上;完成上级领导交办的其他保通保畅任务。

  二、部门概况

  本部门一级预算单位1个,其中内设机构4个。下属事业股室2个

  三、收支决算总体情况

  2016年本年收入合计12916.94万元,其中:财政拨款收入12916.94万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年本年支出合计14880.64万元,其中:基本支出323.59万元,占2%;项目支出14557.04万元,占98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年财政拨款收入决算总额为12916.94万元。与2015年相比,财政拨款收入决算总额增加2512.54万元,主要原因是2016年农村公路建设项目规模较2015年增加。

  2016年财政拨款收入决算总额为14880.64万元。与2015年相比,财政拨款收入决算总额增加14213.94万元,主要原因是2016年农村公路建设项目规模较2015年增加。

  2016年收支结转为7774.01万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出13703.12万元,占本年支出合计的92%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13258.25元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出13703.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出35.84万元,占0.26%;医疗卫生与计划生育支出6.03万元,占0.04%;农林水支出730.30万元,占5.33%;交通运输支出12911.97万元,占94.23%;住房保障支出18.99万元,占0.14%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为11.08万元,完成预算100。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为24.76万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为6.03万元,完成预算100%。

  4.农林水(类)农业(款)农村道路建设(项):2016年决算数为660.30万元,完成预算67%,决算数小于预算数的主要原因是康龙村通畅项目未审计。

  5.农林水(类)农业(款)其他农林水支出(项):2016年决算数为70.00万元,完成预算100%。

  6.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2016年决算数为262.73元,完成预算100%。

  7.交通运输(类)公路水路运输(款)公路新建(项):2016年决算数为2531.74元,完成预算100%。

  8.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2016年决算数为301.15元,完成预算39%,决算数小于预算数的主要原因是部分养护未报账。

  9.交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2016年决算数为1363.66元,完成预算73%,决算数小于预算数的主要原因是项目未审计或预留质保金。

  10.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):2016年决算数为13.89元,完成预算100%。

  11.交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2016年决算数为8438.79元,完成预算57%,决算数小于预算数的主要原因是项目未审计、预留质保金及未完工。

  12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为18.99万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出323.59万元,其中:人员经费263.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。

  公用经费60.44万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.03万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.79万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加9.45万元,增长69%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.66万元,增长74%;公务接待费支出决算减少0.21万元,下降47%。增减变动的主要原因严格执行厉行节约的要求,但交通建设项目增加,公务车运行维护费增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算22.79万元,占99%;公务接待费支出决算0.24万元,占1%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费22.79万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、皮卡车2两、装载机1台、挖掘机1台。

  公务用车运行维护费支出22.79万元。主要用于保障交通建设项目的实施和检查、交通运输安全检查工作、交通日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,15人,共计支出0.24万元,具体内容包括:接待安全检查组3人,接待费支出450.00元;接待中上路交工检测组4人,接待费支出690.00元;接待交通扶贫项目检查组5人,接待费支出780.00元;接待省厅委托会计师事务所3人检查部省资金情况,接待费支出480.00元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,机关运行经费支出60.44万元,比2015年增加29.8万元,增长97%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
 附件:
交通局2016年部门决算公开表
 
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