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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04216 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县畜牧兽医服务中心2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。根据壤府办发[2017]25号文件规定,主要职责是:

  1、贯彻落实国家、省(州)畜牧兽医工作方针、政策和法律、法规,研究草拟全县畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期计划,并负责组织实施。

  2、研究拟定畜牧兽医行业的有关产业政策,引导畜牧兽医行业结构布局调整,扶持龙头企业,推进畜牧兽医产业化发展;制定畜牧业发展的技术措施和科技发展计划。

  3、负责全县兽医、兽药和饲料管理工作;执行畜牧兽医、兽药、饲料地方标准,并监督实施;负责畜种、草种资源保护;推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

  4、组织实施动物防疫工作和重大疫情的扑灭工作;开展动物防疫和兽药饲料生产技术服务;负责草原资源管理、利用、保护和建设工作;负责牧草产业的发展;提供优良牧草种子和牧草栽培技术服务。

  5、管理国家、省(州)扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施;

  6、指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设;指导畜牧兽医学会工作,负责中心工作人员的日常管理;

  7、承办县人民政府、县农业畜牧和水务局交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  二、部门概况

  壤塘县畜牧兽医服务中心内设2个机构:办公室和项目综合股。下属股级事业单位4个:畜牧工作站、动物疫病预防控制中心、草原工作站、12个乡(镇)畜牧兽医站。

  三、收支决算总体情况

  2016年畜牧兽医服务中心本年收入合计2,984.2万元,其中:财政拨款收入2,984.2万元,占100%。

  2016年畜牧兽医服务中心本年支出合计3,180.10万元,其中:基本支出1,210.80万元,占38.07%;项目支出1,969.30万元,占61.93%。

  四、财政拨款收支决算情况

  畜牧兽医服务中心2016年度财政拨款收支总决算5,280.30万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1,846.20万元,增长34.96%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  畜牧兽医服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2,984.2万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少449.5万元,下降15.06%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  畜牧兽医服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出3,180.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出141.30万元,占4.44%;医疗卫生支出11万元,占0.35%;住房保障支出82.10万元,占2.58%;节能环保支出96.00,占3.02;农林水支出2,849.70万元,占89.61%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.节能环保支出211(类)08(款)04(项):2016年决算数为96万元,完成预算24.23%,决算数小于预算数的主要原因是。

  2.农林水支出213(类)01(款)04(项):2016年决算数为976.40万元,完成预算100%。

  3.农林水支出213(类)01(款)08(项):2016年决算数为148.70万元,完成预算100%。

  4.农林水支出213(类)01(款)19(项):2016年决算数为129.6万元,完成预算100%。

  5.农业生产支持补贴213(类)01(款)22(项):2016年决算数为30万元,完成预算100%。

  6.农业资源保护修复与利用213(类)01(款)35(项):2016年决算数为1001.7万元,完成预算45%,决算数小于预算数的主要原因是2016年项目2017年实施。

  7.其他农业支出213(类)01(款)99(项):2016年决算数为244.40万元,完成预算100%。

  8.其他农林水支出213(类)99(款)99(项):2016年决算数为319.00万元,完成预算77.8%。

  9.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为44.70元,完成预算100%。

  10.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):2016年决算数为96.6元,完成预算100%。

  11.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):2016年决算数为11.00万元,完成预算100%,。

  12.住房保障支出221(类)02(款)03(项):2016年决算数为79万元,完成预算100%,。

  13.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2016年决算数为3.1万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  畜牧兽医服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出1210.8万元,其中:

  人员经费1151.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费59.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  畜牧兽医服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.2万元,完成预算224%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为10.2万元,完成预算204%;公务接待费支出决算为1.0万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是单位项目增加,用车量增加,燃油费及修车费增加;物价上涨,接待费增加。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.3万元,下降11%,其中:;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.6万元,下降13.6%;公务接待费支出决算增加0.3万元,增长42.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少主要原因2015年车辆已大修,2016年车辆只是进行了日常维修;公务接待费支出决算增加主要原因是物价上涨。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算10.2万元,占91%;公务接待费支出决算1.0万元,占9%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费10.2万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车(越野车)3辆。

  公务用车运行维护费支出10.2万元。主要用于草原生态保护补助奖励机制项目、退牧还草项目、灭鼠灭虫项目、牲畜屠宰场建设项目、草原防火项目、牧道建设项目、基层动物防疫项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费1.0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次,195人,共计支出1.0万元,具体内容包括:州草原站检查、验收2016草原生态保护补助奖励机制项690.00元;州疫控中心检查指导动物疫病控制工作126.00元;州疫控中心调查动物疫病控制工作160.00元;州精准扶贫工作组检查工作60.00元;州农业畜牧局调研遗传资源和包虫病调查473.00元;州农业畜牧局检查2015年草原生态保护补助项目绩效工作366.00元;州农业畜牧局检查草原执法工作366.00元;州农业畜牧局检查、验收2014年退牧还草工作270.00元;2015年7月尕多乡牛场纠纷调查和调解工作400.00元;2015年12月草奖工作验收355.00元;省草科院到壤塘调研722.00元;2014现代畜牧业项目检查验收596.00元;中壤塘、尕多乡暖棚、家庭牧场项目检查、验收446.00元;州疫控中心调查壤塘县动物疫情1,445.00元;检查、验收绵阳援建牧道102.00元;州农业畜牧局检查2015年退牧还草工作245.00元;州草原站检查灭鼠工作615.00元;州农业畜牧局精准扶贫工作人员到壤考察398.00元;省农业厅工作组到壤调研265.00元;甘孜州炉霍县畜牧局到壤考察800.00元;州草原监理站到我县检查基本草原划定工作1460.00元。

  九、其他重要事项的情况说明

  政府采购支出情况

  2016年度,畜牧兽医服务中心政府采购支出总额37.3万元,其中:政府采购货物支出25.3万元、政府采购服务支出12.00万元。主要用于灭鼠灭虫劳务支出和退牧还草工程支出。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.节能环保支出211(类)08(款)04(项):反映退牧还草工程建设支出。

  4.农林水支出213(类)01(款)04(项):反映用于事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  5.农林水支出213(类)01(款)08(项):反映用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫、防疫所需的药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。 6.农林水支出213(类)01(款)19(项):反映因雪灾对牲畜饲料补助支出。

  7.农业生产支持补贴213(类)01(款)22(项):反映畜牧业生产对牧民直接补贴。

  8.农业资源保护修复与利用213(类)01(款)35(项):用于草原草场生态保护方面的支出。

  9.其他农业支出213(类)01(款)99(项):用于畜牧禽推广、村防员补助等方面的支出。

  10.其他农林水支出213(类)99(款)99(项):反映屠宰场项目建设和包虫病防控安全饮水项目支出。

  11.社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  12.社会保障和就业支出208(类)05(款)06(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出210(类)05(款)02(项):反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费。

  14.住房保障支出221(类)02(款)03(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  15.住房保障支出221(类)02(款)01(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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