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索 引 号:008950641/2017-04228 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县三郎寺寺庙管理委员会2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  根据县委藏传佛教寺庙创新管理座谈会议精神,我管委会在管理好南木达镇三郎寺庙的基础上,兼管南木达镇和茸木达乡的其他6座寺庙。辖区内7座寺庙中,6座属宁玛派,1座觉囊派。辖区内7座寺庙共有僧尼777名(三郎259,康旭126、夏炎101、阿斯玛90、棒托91、甲拉56、啄坤54),信教群众7000余人,棒托寺庙为国家级文物保护单位,夏炎寺为“省级文明和谐寺庙”。在日常的管理工作中,我管委会坚持围绕突破与创新,准确把握加强和创新寺庙管理的原则、目标、任务,立足管理、服务、教育三大职能,积极落实宗教事务条例,以落实“四项管理责任”为重点,以依法治寺为途径,以“7+6”活动强化寺庙基础设施建设为依据,以开展寺庙群众工作结对帮扶为载体,以强化宗教活动场所管理为抓手,以加强民管会班子建设为基础,结合实际,创新工作思路,在工作实践中不断探索,扬长避短,切实发挥寺庙管理委员会的作用,扎实有效做好对辖区内藏传佛教寺庙的管理与广大僧尼的服务作用。

  (二)2016年主要工作情况。

  1、强化学习,班子成员思想政治素质和领导能力进一步提高。今年以来,我委把全面贯彻党的十六大及十六届四中、五中、六中全会精神同工作部署结合起来,开展了领导修养、市场经济知识、法律知识等方面的学习,坚持学用结合,学以致用,努力在增强决策力,提高执行力上下功夫。同时,还积极组织干部职工的理论学习作出安排部署,充分利用宣传舆论工具,采取以会代训、开展党课报告等多种形式宣传贯彻党的十六大和十六届四中、五中、六中全会精神,多次就落实科学发展观、提高执政能力、依法行政等内容进行专题辅导。通过学习和调查研究,一班人执政为民的意识得到增强,执政的能力得到提高,促进了各项工作的顺利推进。

  2、坚持民主集中制原则,班子建设和干部教育管理进一步加强。一是认真开展民主集中制教育,树立民主集中制意识,不断增强领导班子的凝聚力、战斗力。按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则,严格执行有关制度,规范决策程序。健全和完善了党内情况通报制度、情况反映制度和重大决策征求意见制度。坚持凡是重大决策、干部任免、重大项目安排和大额度资金使用,都必须由乡党委扩大会议集体研究决定,按规定程序运作,没有发生任何违反民主集中制原则的行为。二是加强党性修养,形成强有力的领导核心。工作中做到坚持原则、遵守纪律、严于律己、宽以待人。做到大事讲原则、小事讲风格,不利于班子团结的话不说,不利于班子团结的事不做。树立了互相信任、互相支持、互相谅解和批评与自我批评的良好风气。在工作中求大同、存小异,有不同意见,能畅所欲言,献言献策,共同维护领导集体的权威。工作中,坚决维护上级政府的权威,保证了上级政令的畅通。

  3、依法治寺、依戒管僧,落实四项管理责任,全面推进上半年的寺庙管理工作。以网格化管理为载体,发挥各种力量的作用;以强化对重点人员管理为重心,锁定重点,加强稳控,做到防范与未然;以深化“7+6”活动为中心,夯实寺庙基础设施;以创建“和谐寺庙”为动力,实行分类管理,形成争先创优的良好氛围;以法制宣传教育为途径,提高僧尼法制意识;关心关爱弱势群体,扎实开展慰问工作;积极开展寺庙卫生习惯养成活动,组织僧尼参加培训,关爱健康集中进行体检。

  4、以“两学一做”为载体,扎实推进党建工作加强党支部班子建设,组建党员服务队,发挥党员作用,党风廉政和作风建设

  5、助力脱贫攻坚。认真甄别、掌握实情,全力配合做好精准扶贫工作,结合实际、找准路子,大力培养产业化发展

  二、收支决算总体情况

  2016年三管会收入决算总额为185.48万元,其中:财政拨款收入185.46万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

  2016年三管会支出决算总额为165.15万元,其中:基本支出158.16万元,占95.77%;项目支出6.99万元,占4.23%;

  四、财政拨款收支决算情况

  三管会2016年度财政拨款收支决算总额分别为185.46万元和165.15万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加79.95万元/59.64万元,增长75.77%/56.52%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  三管会2016年度一般公共预算财政拨款支出165.15万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加59.64万元,增长56.52%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  三管会2016年一般公共预算财政拨款支出165.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出138.02万元,占83.57%;社会保障和就业支出17.40万元,占10.54%;医疗卫生支出0.38万元,占0.23%;住房保障支出9.35万元,占5.66%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出:2016年决算数138.02万元,主要用于:财政事务。

  2.住房保障支出:2016年决算数为9.35万元,主要用于:住房保障。

  3.社会保障支出:2016年决算数为17.40元,主要用于职工各类保险。 

  4.医疗卫生支出:2016年决算数为0.38万元,主要用于医疗卫生。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  三管会2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.16万元,其中:

  人员经费123.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

  公用经费34.90万元,主要包括:办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  三管会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.25万元,完成预算63.46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.25万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度优化单位公务用车使用制度,节减经费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.43万元,下降14.75%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.43万元,下降14.75%;增减变动的主要原因本年度优化单位公务用车使用制度,节减经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.25万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  (饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费8.25万元,其中:

  公务用车购置支出8.25万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出8.25万元。主要用于单位在行使寺庙管理职能过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  三管会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,三管会机关运行经费支出34.90万元,比2015年减少4.80万元,下降13.75%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,三管会政府采购支出总额3.88万元,其中:政府采购货物支出3.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于管委会综合办公室办公用品的购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,三管会拥有公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务:包括行政运行及其他宗教事务支出。

  8.社会保障和就业:指机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出

  9.医疗卫生与计划生育支出:指行政单位医疗支出。

  10.住房保障支出:指单位职工住房公积金支出。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
2016年部门决算公开(三管会)
 
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