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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04237 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县发展改革和经济商务信息化局2016年部门决算编制说明
   
  一、基本职能及主要工作

  1、主要职责

  (一)贯彻执行国家国民经济和社会发展及经济、商务、信息化和无线电管理工作战略、方针和政策,研究提出相应的政策措施;拟订并组织实施全县经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;研究提出全县经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整目标、政策;受县人民政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展的报告。

  (二)研究分析县内外经济形势和发展情况,进行客观宏观经济预测和预警;组织对全县经济和社会发展中的重大问题和热点、难点问题的调查研究,及时向县委、政府提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。

  (三)研究分析区域经济发展情况,提出我县区域经济协调发展和实施西部大开、藏区跨越式发战略规划,提出相关政策建议,组织协调全县实施西部大开发和藏区跨越式发展战略的相关问题。

  (四)负责汇总和分析全县财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况;综合协调财政、信贷等经济杠杆以及县上掌握的经济手段,并通过法规和政策协调、信息指导,确保规划、计划的实施。

  (五)履行项目宏观管理。提出全县社会固定资产投资总规模,投资结构和资金来源,研究提出有关重大投资政策,规划重大项目和生产力布局;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构,编制年度投资计划;安排财政性预算资金,指导和监督政策性贷款的使用方向,申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目;按照基本建设程序,负责全县基本建设项目立项、可行性研究报告和国家出资的工业(含内贸)、农业、水利、交通、信息产业等行业和产业项目的初步设计审查工作、开工报告审批工作;提出拟订全县工商领域外的外商投资产业指导目录的意见,审批权限以内国外贷款、外商提资和境外投资项目;申报和审核利用外资、境外投资的重大项目;引导民间资金用于固定资产投资方向。

  (六)协调推进重大项目建设。负责编制全县重点建设项目和年度投资计划;研究提出重大项目管理管理政策措施、落实项目管理责任,组织开展跨行业重大项目验收工作;指导协调提出跨区域、跨行业重大项目规划、可研工作;负责代建项目的推进工作;负责组织和管理重大建设项目稽察工作;研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策措施。

  (七)负责指导和协调全县招投标工作,会同有关行政主管部门拟订招投标配套规定和必须进行招投标项目的具体范围、规模标准;按照职责权限对重大建设项目工程招投标活动实施监督。

  (八)组织拟订全县农村经济发展规划、农林水利基本建设和资源开发与综合利用、环境保护、生态建设规划,参与组织协调规划实施;参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调,做好土地利用计划与国民经济和社会发展计划的衔接工作。

  (九)组织拟订全县电力、冶金、电子、有色金属、轻工、建材、矿山、医药、信息等行业规划和政策法规,组织研究提出资源合理开发利用规划,提出各产业发展战略。组织水电开发规划实施工作,按审批权限审查、申报。行使能源等行政监督、管理职能。

  (十)推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全州发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

  (十一)负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

  (十二)负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等职责。负责发展战略规划研究,重点拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划。负责宏观经济的预测预警,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责投资宏观管理,搞好综合协调,引导社会投资方向,协调推进重大项目建设,引导全县重大生产力布局。负责对实施可持续发展战略的指导和重大问题协调,提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议,抓好一、二、三产业发展战略和规划的拟定工作,促进经济与资源、环境的协调发展。加强西部大开发和藏区跨越式发展重大问题研究,推进可持续发展,着力发展基础、改善民生。加强对经济社会发展、改革和稳定的重大问题的调查研究,综合协调经济社会发展和改革开放的全局性工作。加强推进统筹城乡、区域协调发展,促进城乡一体化,缩小地区发展差异;统筹协调和指导推进全县经济体制改革,协调推进专项经济体制改革;加强指导协调并综合管理全县招标投标工作。负责工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,产业园区协调服务,统筹大中小企业协调发展。

  (十三)负责以工代赈。根据国家和省以工代赈方针、政策,编制以工代赈规划,审核、转报和下达以工代赈计划,负责以工代赈部门协调、以工代赈项目检查监督、验收和总结等工作。

  (十四)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策;汇总编制人力资源开发总体发展规划。

  (十五)拟定并组织实施工业、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

  (十六)负责提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决全县新型工业化进程中的重大问题。制定全县工业、商务和信息化的行业规划和产业政策并组织实施,提出优化产业结构布局、推进流通产业结构调整的政策建议,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

  (十七)负责监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作;负责紧急状态下重要物资的生产组织工作;负责经济运行中多种交通运输方式的综合协调;负责电力运行协调工作。

  (十八)规划全县商务电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施,推动电子商务发展。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动,指导监督管理以壤塘县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会等活动。

  (十九)负责全县招商引资信息工作,多元化、多渠道收集相关信息资料并对其进行整理、加工及提供;开展投资信息咨询服务。加快信息服务业发展,加快推进全县工业企业信息化建设。推进信息化和工业化融合,推进工业化和城镇化联动,推进新兴产业和生产性服务业发展。

  (二十)贯彻国家、省、州市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业、酒类流通进行监督管理。

  (二十一)负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。

  (二十二)承担全县电力、机电、冶金、轻工、建材、化工以及原材料、消费品工业的行业管理工作。

  (二十三)负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

  (二十四)宏观指导全县外商投资工作,协助搞好全县的招商引资工作,分析研究全县外商投资情况;拟定外商投资政策;依法申报外商投资企业的设立及其变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;负责对外经济合作工作;拟定并实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作项目等。

  (二十五)统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会网络的互联互通和信息资源共享。负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的监督管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。组织协调全县信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。统一配置和管理全县无线电频谱资源在,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地和地区间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

  (二十六)指导全县中小企业、乡镇企业的结构调整和中小企业、乡镇企业发展基金的项目管理;负责全县中小企业、乡镇企业主要经济指标的统计分析工作;指导中小企业、乡镇企业的技术进步、教育培训和贯彻执行质量标准工作;总结推广中小企业、乡镇企业改革与发展的经验;促进中小企业、乡镇企业健康发展。

  (二十七)负责研究全县人口发展战略,拟订人口发展规划草案。

  (二十八)承担县政府公布的有关行政审批事项。

  (二十九)承办县政府交办的其他事项。

  2、2016年重点工作完成情况。

  (一)以规划为引领,在科学谋划上求突破为全面科学做好壤塘县国民经济和社会发展第十三个五年规划,及时安排、部署,积极与四川省社科院专家组对接,组织“十三五“规划编制工作组深入一线开展调研,收集、整理资料。现十三五规划项目编制已初步形成(规划基本上15-20%国家有投向,60%靠招商引资,20%有可能从部门上有投向),涉及项目398个,总投资263.21亿元(含藏区专项规划项目131个,总投资142.14亿元)。

  (二)以创新为动力,在深化改革方面求突破一是积极做好年度重点项目投资计划编制工作。在对全县各部门投资项目摸底调查、广泛收集的基础上,经过筛选编制上报了2016年壤塘县重点建设项目投资计划,共编制“四个一批”重点项目34个,总投资13.56亿元,2016计划完成投资7亿元。二是积极争取项目。为使我县更多的项目能得到上级的资金,加大了跑省、州争取的力度,共上报争取2016年中央和省预算内资金项目79个,总投资12.1亿元,争取中央、省资金10.74亿元。

  (三)、2016年易地扶贫搬迁基础配套设施基本已完成,易地扶贫搬迁民房建设按照计划稳步开展。

  二、部门概况

  我局设立8个内设机构。办公室、国民经济综合股(挂经济动员办公室牌子)、固定资产投资股(挂西部开发办公室、挂“援藏资金项目管理办公室”、挂招投标办公室牌子)、重大项目管理股、产业发展股(挂经济协作办公室牌子)、能源股(挂黄金工业管理股)、商务股、经济和信息股

  壤塘县发展改革和经济商务信息化局机关行政编制16名。科级领导职数4名,其中:局长1名、副局长3名、纪检组长按县委规定配备。工勤编制3名。

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县发改局本年收入合计1459.3万元,其中:财政拨款收入1433.10万元,占98.2%;其他收入26.2万元,占1.8%。

  2016年壤塘县发改局本年支出合计1412万元,其中:基本支出404.6万元,占28.65%;项目支出1007.4万元,占71.35%。

  四、财政拨款收支决算情况

  壤塘县发改局2016年度财政拨款收支总决算1433.10万元。与2015年相比,财政拨款收入增加571.9万元,上涨66.42%;支出总计增加963.5万元,上涨214.83%,主要原因是项目支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出404.6万元,占本年支出合计的28.65%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县发改局2016年一般公共预算财政拨款支出404.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出315.8万元,占78.05%;社会保障和就业支出50.4万元,占12.45%;医疗卫生支出11.9万元,占2.94%;住房保障支出26.5万元,占6.56%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤塘县发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出404.6万元,其中:

  人员经费353.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费51.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县发改局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是保证易地扶贫搬迁项目等重大项目的顺利实施。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.07万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.5万元,下降24.49%;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降100%。减少变动的主要原因是厉行节约减少公务接待及车辆保养维护较好。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算11万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费11万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出11万元。主要用于项目前期勘察、项目督查、项目验收、下村帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  壤塘县纪委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤塘县发改局机关运行经费支出404.6万元,比2015年减少57万元,下降52.61%(或与2015年决算数持平)。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额178.24万元,其中:政府采购货物支出22.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155.54万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  壤塘县发展改革和经济商务信息化局

  2017年9月15日
 附件:
壤塘县发改局2016年部门决算公开表
 
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