中国壤塘门户网站   繁体版   简体版
壤塘县人民政府办公室
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008950641/2017-04259 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
四川省阿坝州壤塘县水务局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职责

  ①统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;②拟定全县城乡中长期供水计划,水量分配方案并监督实施,负责全县水价格核算的组织工作;③按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规和标准,拟定水资源保护规划、组织水功能区划分,监测县境内河流、溪沟的水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。审查水域、河道排污口的设置和扩大。④负责全县水务工程建设项目的规划、建设书、可行性研究报告和初步设计方案的编制审批工作;负责组织指导全县水务基础设施建设;负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建种类建设项目审批;负责对水务基础设施工程质量监督管理;组织指导县内河流及溪沟的治理和开发;组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。负责管理和指导全县水利工程设施;负责指导全县农田灌溉、农业节水和抗旱工作。⑤负责县内河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护;负责对河道管理范围内建设项目报批;负责河道采砂许可,防汛等安全生产工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.灌溉工程

  ?2015年公益性维修养护,计划投资100万元,项目涉及吾依乡、壤柯镇、上杜柯乡等六个乡镇的水厂维护、乡村供水维修养护、提防提坡维修养护、灌溉维修养护工程。目前已全部完工。

  ?小农水重点县项目计划投资资金1293万元,项目涉及茸木达、南木达、尕多、中壤塘四乡八村有效解决3200亩节水灌溉问题。目前已全部完工。

  2.玛拉雅河道治理及生态修复工程

  计划投入资金1489万元,新建堤防600米。目前已完工。

  3.水源地保护工程

  投资500万元实施中壤塘、壤柯镇水源地保护工程,目前已完工。

  4.2016年公益性维修养护项目

  该项目总投资200万元,对中壤塘、吾依、尕多、茸木达等乡镇的安全饮水和堤防进行维修养护,目前已全部完工。

  5.水资源返还项目

  投资50万元,完成尕多乡及上杜柯乡两处沟道治理,目前已完工。

  6.山洪调查评价与分析工作

  工程于2015年开工,项目总计投资113万元,目前已全面完工。

  二、收支决算总体情况

  2016年水务局本年收入合计7365.3万元,其中:财政拨款收入7365.3万元,占100%。2016年水务局本年支出合计3898.2万元,其中:基本支出480.3万元,占12%;项目支出3417.9万元,占88%。

  三、财政拨款收支决算情况

  水务局2016年度财政拨款收支总决算7365.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少1334.36万元,下降15.3%。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出3898.2万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1580.45万元,增长68%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  水务局2016年一般公共预算财政拨款支出3898.2万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出15.8万元,占0.4%;医疗卫生与生育支出11.6万元,占0.29%;节能环保支出1171.9万元,占30.06%;农林水支出2676.9万元,占68.67%;住房保障支出22万元,占0.58%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业支出208:2016年决算数为15.8万元,完成预算24%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  2.医疗卫生与计划生育支出210:2016年决算数为11.6万元,完成预算76%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  3.节能环保支出211:2016年决算数为1171.9万元,预算数为0。

  4.农林水支出213:2016年决算数为2676.9万元,超出预算数2375.4523万元,超出预算数主要原因是:当年的项目未纳入预算数。

  5.住房保障支出221:2016年决算数为22元,超出预算数3.11万元,超出预算数主要原因是:每年7月调整住房公积金基数。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出480.3万元,其中:

  人员经费278.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费201.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.7万元,完成预算129%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.4万元,完成预算130%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆临近报废,维修次数较多。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.163万元,增长479%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加11.92万元,增长480%;公务接待费支出决算增加0.243万元,增长426%。增加变动的主要原因车辆临近报废,维修次数较多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算14.4万元,占98%;公务接待费支出决算0.3万元,占2%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费14.4万元,其中:

  公务用车运行维护费支出14.4万元。主要用于项目前期工作、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,30人,共计支出0.3万元,具体内容包括:接待水利前期工作人员,共计0.3万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,水务局政府采购支出总额20万元,其中:政府采购货物支出20万元,主要用于防汛物资采购。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,水务局公有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆,其他用车1辆。
 附件:
四川省阿坝州壤塘县水务局2016年部门决算编制说明
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号