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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04264 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
关于壤塘县司法局2016年部门决算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及国家、省、州、县各级政府有关司法行政工作的方针、政策;拟定司法行政规范性文件,编制年度计划和中长期规划,开展和总结司法行政工作;

  2.制定全县法制宣传教育、普及法律常识和依法治理工作计划并组织实施;指导各级、各部门、各行业依法治理工作;

  3.负责管理指导我县律师工作和法律咨询工作,综合管理社会法律服务机构的职责;

  4.负责监督和指导公证机构及公证业务工作的职责;

  5.指导和管理各乡镇司法所以及人民调解工作,各级调解组织积极参与社会治安综合治理工作以及司法鉴定人的管理、审查登记工作;

  6.组织和指导对服刑人员、刑满释放人员的社区矫正和安置帮教工作;

  7.负责法律援助案件的办理;

  8.承办县人民政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.“今冬明春”大宣讲活动85场次,受教育群众达2960余人。

  2.“五下乡活动”22场次,发放各类法治宣传资料4200余份,“法律年货”2600余份,解答法律咨询92人次。

  3.在3·8妇女节、6·26国际禁毒日、12·4国家宪法日等特殊节点,我局联合相关部门开展了法律座谈、法律竞答、法律咨询等各类法治宣传教育活动46场次,发放各类法治宣传资料7600余份,解答法律咨询138人次。在各时间节点发送手机普法短信4100余条;借助“微壤塘”、壤塘门户网、阿坝普法网、四川普法网、中国普法网等网络平台宣传法律法规、政府政策导向等信息。为进一步丰富农牧民群众文化生活,我局共开展“清凉之夏·法治电影进乡村”活动9场次。

  4.在全县37座寺庙共培养“法律明白人”60名,并多次开展法律明白人培训。在全县37座寺庙推行寺庙“1+3”法律服务模式。

  二、部门概况

  壤塘县司法局下设五个股室(办公室、法制宣传教育股、基层工作股、司法鉴定股、安置帮教和社区矫正股),派出机构壤塘县十二个乡(镇)司法所,三个事业编制股(壤塘县法律援助中心、壤塘县公证处、柯河律师事务所)人员编制情况为:机关行政编制26人,行政工勤2人。

  三、收支决算总体情况

  2016年司法局本年收入合计464.2万元,占总收入100%。其中:财政拨款收入464.2万元,2016年度年初结转和结余107万元,

  2016年司法局本年支出合计523.4万元,其中:基本支出472.1万元,占90.2%;项目支出51.3万元,占9.8%。

  四、财政拨款收支决算情况

  司法局2016年度财政拨款收入总决算464.2万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少43.9万元,减少8%;主要原因是2015年有结转和结余经费和专项经费的减少; 司法局2016年度财政拨款支出总决算523.4万元,与2015年相比,财政拨款支出总计增加122.3万元,增长30%。主要原因是职业年金、医疗卫生缴费基数的增加、人员的增加、政策性工资标准的提高。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出523.4万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加122.3万元,增长30%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  司法局2016年一般公共预算财政拨款支出523.4万元,主要用于以下方面:204公共安全支出 437.9万元,占84%;208社会保障和就业支出43.8万元,占8%;210医疗卫生支出17.2万元,占3%;221住房保障支出24.4万元,占5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 公共安全支出204(类)06(款)01(项):2016年决算数为386.7万元,完成预算217%;204(类)06(款)02(项):2016年决算数为51.1万元;204(类)06(款)07(项):2016年决算数为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年工资标准的调整,专项经费的下达和人员的增加等。

  2. 社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项):2016年决算数为13.3万元,完成预算33%;208(类)05(款)06(项)2016年决算数为30.6万元;完成预算190%。养老保险决算数小于预算数的主要原因是在缴纳养老保险时,部分金额前期已缴纳;职业年金决算数大于预算数的主要原因是按照社保缴费依据,职业年金全年缴费基数大于预算数。

  3. 医疗卫生支出210(类)05(款)01(项):2016年决算数为17.2万元,完成预算122%,决算数大于预算数的主要原因是2016年缴费基数的提高和人员的增加。

  4.社会保障和就业221(类)02(款)01(项):2016年决算数为24.4万元,完成预算99%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变更。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  司法局2016年一般公共预算财政拨款基本支出472.1万元,其中:

  人员经费380.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费91.6万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  司法局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.6万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费日常公用经费中列支4万元(从普法等专项经费中列支了9.3万元未包含在内)。公务用车运行维护费主要用于我局出差、下乡等开展司法业务,公务用车的维修等。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.88万元,增长169%,其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.01万元,增长304%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降20%。增减变动的主要原因公务接待批次的增加,公务用车运行维护费2015年主要从专项经费中列支,2016年在日常公用经费中列支了4万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,2016年我局未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占87%;公务接待费支出决算0.6万元,占13%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年未安排因公出国(境)经费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出4万元。主要用于我局两辆公务用车出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次,40人,共计支出0.6万元,具体内容包括:接待州司法局来我县进行六五普法的检查和验收、检查依法常态化治理示范县工作及平武县司法局看望挂职干部贾景坤共计花费 3982元;金川县司法局来我县进行司法交叉检查及州局考察司法行政视频会议系统,共计花费1995元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年我局不涉及使用政府性基金预算财政拨款支出事项。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,司法局机关运行经费支出91.6万元,比2015年增加32.4万元,增长55%。主要是我局在做2016年决算时将部分专项资金列入日常公用经费。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,司法局政府采购支出总额38万元,其中:政府采购货物支出38万元。主要用于我局开展日常业务所需的办公设备的购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,司法局公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 附件:
壤塘县司法局2016年部门决算公开表
 
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