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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04267 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县农业局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.宣传贯彻执行党和国家、省、州有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、水利等工作的方针、政策、法律、法规。拟订全县农业、畜牧业、水务和农村经济发展战略、中长期发展规划、计划并组织实施。

  2.研究制定并组织实施农牧业生产发展和水务管理规划、计划及重大技术措施;引导农牧业结构的合理调整,农牧资源合理配置,农畜产品品质的改善及农畜生产安全;负责农牧生产和管理农牧水务行政管理的各项计划与规划及建设项目的立项、申请或审批、验收;负责研究制定农牧水务专业发展资金的投向、管理、使用、计划;负责农牧水务区域开发规划、计划编制、指导、检查、监督;负责农畜产品生产安全监督和农畜产品的产、加、销的宏观管理并参与综合应用经济调控市场,引导生产;负责农畜产品质量监测,发布农畜产品质量安全信息。

  3.负责组织农畜水资源区划、生态农牧业建设和农牧水可持续发展工作;负责农牧业环境保护和自然资源保护,指导生态农牧业建设工作。

  4.指导农牧业产业化经营,促进农牧业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订优势特色效益农牧业发展、现代农牧业产业基地建设等规划并组织实施,提出促进农畜产品流通建议,研究制订农畜产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农畜产品品牌;负责指导休闲农牧业发展;负责生猪屠宰管理。

  5.指导粮油、畜禽等主要农产品生产的工作,组织落实促进粮油、畜禽等主要农产品生产发展相关的措施,引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产,拟订农牧业开发规划并组织实施;参与组织实施种粮农民补贴、农牧良种补贴和政策性农业保险工作。

  6.承担完善农村经营管理体制工作,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议,指导农村土地和草原确权承包、耕地和草原使用权流转和承包纠纷管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施,指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

  7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施;引进、示范和推广农业机械新技术、新机具,指导全县农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作,指导农村机电提灌、机耕道建设,依法办理换证、补证、审验和注销业务,承担农业机械化使用安全监管职责。

  8.负责全县农作物病虫害防治,草原鼠虫害测报和综合防治,草原资源监测、草原防火、动物疫病防治。动物疫病测报和监测,动植物及其产品检疫、检验,草原饲料,饲草饲料,草原监理,兽医医政和兽药药政等行政执法和管理及技术指导工作;负责动植物及其产品和粮油、兽药、饲料等有关生产资料的生产监测和市场监测;负责乡镇兽医站、农经站、农技站、水务站的管理和指导。

  9.承担农牧水防灾减灾的责任。监测、发布农牧水灾情;组织救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议;指导紧急救灾和灾后生产恢复;指导草原防火工作;承担农业、畜牧、水利重大突发事件应急管理。

  10.管理农牧业和农村经济信息,监测分析农牧业和农村经济运行,开展相关农牧业统计工作;发布农牧业和农村经济信息,负责农牧业信息体系建设,指导农牧业信息服务。

  11.制定全县农牧水科研、技术推广规划和有关政策的实施,会同有关部门组织县级农牧水科技创新体系、农牧业产业技术体系建设;组织农作物、牧草、畜禽、水产等新品种育种攻关和农牧业先进技术引进、试验、示范,组织实施农牧水务领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农牧业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责农牧水新品种保护和生物的安全监督管理。

  12.负责农牧业资源区划和资源保护工作,指导农用地、草原以及农牧业生物物种资源的保护和管理;依法管理耕地、草地质量,拟订耕地、草地及基本农田基本草原质量保护与改良措施并指导实施。

  13.负责农村能源建设和资源环境工作,制定并组织实施农牧业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农牧业面源污染防治工作;提出划定农畜产品禁止生产区域的建议,指导生态农牧业、循环农牧业等发展。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  始终把确保粮食安全作为农业工作的头等大事,稳定粮食播种面积,提高耕地复种指数,主攻单产,增加总产,千方百计确保粮食安全。全县农作物播种面积2.8139万亩,较上年增加250亩。粮食作物实际播种面积22117亩,较上年增加109.5亩,增加0.49%,其中:小麦283亩,与上年持平;青稞12594亩,较上年增加81.5亩,增加0.65%;玉米40亩,与上年减少20亩,减少33.3%;薯类6200亩,较上年增加52亩,增加0.84%;豌豆2100亩,较上年减少4亩,减少0.19%;胡豆900亩,与上年持平;经济作物实际播种面积2619亩,较上年减少277.5亩,减少9.58%;其他农作物实际播种面积3403亩,较上年增加418亩,增加14%。预计全年食总产量3056吨,较上年增加41吨,增长1.35%。主要原因是:调整产业结构,增加了青稞、马铃薯、油菜、蔬菜等播种面积。但由于今年我县上寨片区、杜柯片区及南木达片区等乡(镇)分别遭受暴雨、冰雹、泥石流和干旱等灾害,使农作物受灾面积1551亩,成灾面积1551亩,绝收面积10亩,共计损失粮食32.62吨,造成农业直接经济损失115.08万元。

  二、部门概况

  壤塘县农业局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县农业局本年收入合计1802.1万元,其中:财政拨款收入1,644.6万元,占91%;其他收入157.5万元,占9%。

  2016年壤塘县农业局本年支出合计1,455.7万元,其中:基本支出857.5万元,占59%;项目支出598.2万元,占41%;。

  四、财政拨款收支决算情况

  壤塘县农业局2016年度财政拨款收支总决算1802.1万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少53.7万元,下降2.89%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出1238.9

  万元,占本年支出合计的85%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加616.76万元,增长99%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县农业局2016年一般公共预算财政拨款支出1238.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出131.9万元,占10.6%;医疗卫生支出20.9万元,占1.69%;住房保障支出57.9万元,占4.6%;农林水支出646.8万元,占52.22%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.社会保障和就业208:2016年决算数为131.9万元,超出预算数主要原因是:新进人员较多 

  2.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为20.9万元,超出预算数主要原因是:新进人员较多

  3.住房保障支出221:2016年决算数为57.9万元,超出预算数主要原因是:每年7月调整住房公积金.

  4.农林水支出213:2016年决算数为1,028.20,万元超出预算数主要原因是:当年项目未纳入预算.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤塘县农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出857.5万元,其中:

  人员经费816.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费40.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.54万元,完成预算**%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.48元,完成预算512%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算**%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆保有数为3辆预算车辆为1辆

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.23万元,增长1.13%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.69万元,增长3.48%;公务接待费支出决算减少0.46万元,下降88%。增减变动的主要原因本年度扶贫工作开展较多相应人员下乡次数较多,

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.48万元,占99%;公务接待费支出决算0.06万元,占1%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费20.48万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行维护费支出20.48万元。主要用于农业,扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,9人,共计支出0.06万元,具体内容包括:专合社人员工作任务商洽,绵阳专家指导农业工作

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤塘县农业局政府采购支出总额109.17万元,其中:政府采购货物支出109.17万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,壤塘县农业局公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车**辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
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