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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04270 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县民政局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、负责贯彻执行国家、省、州民政相关方针政策和法律法规;制定全县民政工作发展规划、工作计划并组织实施和监督检查;承担政府公布的行政审批事项;负责民政信访和维稳工作;负责全县民政资金的使用、管理和监督工作;负责民政统计管理工作。

  2、负责组织协调全县救灾工作;管理和分配救灾款物,检查监督救灾款物的使用;组织和指导救灾捐赠工作;负责牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;负责精减退职老职工的统计工作,兑现生活困难补助。

  3、负责全县婚姻登记、儿童收养工作;承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监督责任;负责敬老院和福利院的建设管理工作;负责拟订全县老龄工作发展规划并组织实施;负责县老龄工作委员会办公室的日常工作。

  4、负责全县各类优抚对象的优待抚恤工作;负责烈士纪念建筑物的建设和管理工作;负责烈士的褒扬工作;组织和指导全县拥军优属工作;负责全县退伍士兵、转业士官、复员干部及退役伤残士兵的接收、安置工作;负责军队离、退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置和管理工作。

  5、负责拟订全县城乡基层群众自治建设、社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

  6、负责全县行政区划工作,拟定全县行政区划总体规划;负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整及政府驻地迁移的审核申报工作;负责地名管理工作,贯彻执行地名管理的法规和规章,规范全县地名标志的设置和管理。

  7、负责拟订促进慈善事业发展的政策,组织和指导社会捐助工作;负责捐赠资金的管理工作;

  8、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年主要工作任务是:做好城乡居民最低生活保障、农村五保、城乡医疗救助、临时救助、生活无着人员救助。做好社会福利工作,加大基层组织建设,社会事务工作,积极开展好撤乡建镇等工作。2016年清理城镇低保 18户18人,农村低保627户708人;对4001人次实施医疗救助,发放医疗救助金343.4万元;为1438名城镇低保发放低保金342.08万元;为18282名农村低保户发放低保金3319.75万元;五保集中供养入住率达到22.2%,集中供养床位率达到52.2%,发放供养金803.21万元;救助流浪乞讨人员 26名,办理婚姻登记712对、离婚登记18对,开展农村留守儿童前期摸底排查工作,足额发放孤儿生活补助28万元;定期足额发放三属生活补助2.86万元,全面落实拥军优属各项优待政策,发放优抚对象优抚资金和军休工资130万元;筹资48万元加强应急救灾物资储备;发放自然灾害救济金80万元;按照省委要求,启用应急救灾资金40万元,开展“走基层、送温暖”活动,为770户2784名建档立卡贫困户采购并发放棉衣1762件、棉被1508件。协同公安、消防等部门开展应急救灾演练,做好防灾宣传,提高群众防灾减灾意识。为1880名受灾群众发放帐篷50顶、棉被 3099床、大米2650斤,清油234升、面粉1550斤,旧衣服11包;投资159万元,为茸木达乡洞窝村、上壤塘乡康垄村新建村级办公场所,现已完成全部工作;启动壤柯镇社区调整工作,将壤柯镇社区调整为祥塘社区和华龙社区,启动蒲西乡撤乡设镇材料归纳汇总前期申报准备工作,完成中壤塘乡撤乡设镇后续规划管理工作;完善老龄工作体系,切实履行零距离为老服务的工作职责,办理老年优待证220本,完成高龄津贴审批和发放20.26万元,完善居家养老服务实施方案,积极为1978名80岁以上孤寡老人搭建居家养老服务平台,发放补助资金56.91万元等。

  二、部门概况

  (一)本部门机构

  县民政和扶贫移民局属于一级预算单位,设4个内设行政股室(办公室、救灾救助与优抚安置双拥股、社会福利与社会事务股、区划地名与基层政权股)。下设事业机构5个(老龄服务中心、敬老院管理中心、低收入家庭认定指导中心、综合防治大骨节病办公室、移民管理办公室、社会救助福利服务中心和四个敬老院)。

  (二)人员情况

  总编制72名,其中:行政编制 8 名,在职人员总数68 名,其中:行政人员 9 名,参照公务员法管理的事业人员 名,其他事业人员 55 名;离休人员 1 人,退休人员8 人。

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县民政局本年收入决算总额为3482.70万元,其中:财政拨款收入3280.70万元,占总收入94%;政府性基金收入202.00万元,占总收入6%。

  2016年壤塘县民政局支出决算总额为2990.30万元,其中:基本支出1350.40万元,占决算总支出45%;项目支出1639.90万元,占决算总支出54%。

  四、财政拨款收支决算情况

  壤塘县民政局2016年度财政拨款收入总决算数为3482.70万元,支出总决算数为2990.30万元,与2015年相比,决算收入增加490.65万元,增长14%;与2015年相比决算支出增加1.75万元,增长0.058%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出2788.30万元,占本年支出合计的93%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少89.69万元,下降3.1%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县民政局2016年一般公共预算财政拨款支出2788.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2414.25万元,占总支出86.6%;医疗卫生支出41.50万元,占1.5%;农林水支出259.35万元,占9.3%,住房保障支出73.20万元,占2.6%。

  1、社会保障和就业总支出2414.25万元,主要用于:民政机关及下属事业单位人员工资、拥军优属、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、其他民政管理事务、老龄事务、退役士兵安置、社会福利、农村五保供养、抚恤、自然灾害救济、临时救助等及日常运转。社会保障和就业中民政管理事务支出1072.47万元(主要包括:行政运行支出1010.59万元,拥军优属支出13.83万元,行政区划和地名管理支出42.57万元,其他民政管理事务支出5.48万元);行政事业单位离退休支出126.74万元(主要包括:行政事业单位基本养老保险支出34.39万元,机关事业单位职业年金支出92.35万元);抚恤支出40.60万元(主要包括:死亡抚恤支出0.89万元,伤残抚恤支出18.04万元,在乡复员、才能退伍军人支出6.34万元,义务兵优待金支出10.63万元,农村籍退役士兵支出1.80万元,其他优抚对象支出2.90万元),退役安置支出61.89万元(主要包括:退役士兵安置支出6.54万元,军队移交政府离退休安置支出55.35万元),社会福利支出157万元(主要包括:儿童福利支出27.82万元,老年福利支出101.47万元,其他社会福利支出27.71万元),残疾人事业支出38.73万元(主要包括:其他残疾人事业38.73万元),自然灾害生活救助支出92.69万元(主要包括:中央自然灾害生活补助支出71.84万元,地方自然灾害生活补助支出20.85万元),临时救助支出20.15万元(主要包括:临时救助支出19.4万元,流浪乞讨人员救助支出0.75万元),特困人员供养支出803.21万元(主要包括:农村特困人员供养支出803.21万元),其他生活救济支出0.73万元(主要包括:其他城市生活救助0.73万元)。

  2、医疗卫生总支出41.50万元,主要用于为局机关职工及福利服务中心和四个敬老院职工缴纳的基本医疗保险补助支出。

  3、农林水支出259.35万元,主要用于扶贫机关工作人员工资、农村基础设施建设、社会发展(即2016年县级配套困难残疾人生活补助)、2016年离任村干部生活补助支出。农村水支出中扶贫支出192.24万元(主要包括:行政运行支出98.30万元,农村基础设施建设支出75万元,社会发展18.94万元),农村宗合改革67.10万元(对村民委民会和党支部的补助支出67.10万元)。

  4、住房保障支出73.20万元,主要用于为局机关 职工及福利服务中心和四个敬老院职工住房公积金补助支出

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤塘县民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1350.40万元,其中:人员经费1272.80元,公用经费70.5万元。

  人员经费1272.80万元,主要包括:基本工资178.60万元、津贴补贴500.00万元、奖金4.30万元、伙食补助费3.70万元、其他社会保障和就业52.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.40万元、职业年金缴费92.40万元、离休费12.10万元、抚恤金243.80万元、生活补助12.40万元、奖励金50.10万元、住房公积金71.8万元、购房补贴1.40万元、其他对个人和家庭的补助支出15.80万元。

  公用经费77.60万元,主要包括:办公费17.50万元、水费0.1万元、电费6.20万元、邮电费1.90万元、差旅费12.40万元、维修(护)费22.00万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费8.90万元、其他商品和服务支出1.00万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.40万元,完成预算39%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为8.90万元,完成预算39%;公务接待费支出决算为0.50万元,完成预算38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是公务接待实行更有力的措施,严格控制“公务接待”经费支出,严格按照壤塘县民政局公务接待管理办法执行,认真贯彻落实好中央八项规定和省州相关政策规定,深化正风肃纪,维护正常的财经程序,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。二是加强了公务用车的管理,实行定点加油、统一保险和统一报废更新制度,在车辆维修时严格按照壤塘县民政局机关管理制度执行,公务车辆维修需事前向办公室申请,预算,领导批准的程序。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.66万元,下降60%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算同2015年比减少15.02万元,下降62%;公务接待费支出决算同2015年比增加0.36万元,增长28%。公务用车购置及运行维护费减少原因:一是2016年民政局和扶贫移民局单位分离,车辆减少,业务减少;二是加强了公务用车管理,严格按照壤塘县民政机关管理制度执行,规范了公务用车报帐制度。公务接待较上年增长的原因:2016年兄弟县市来壤检查工作较多,接待次数较上年有所增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算8.90万元,占94%;公务接待费支出决算0.50万元,占6%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年我局无因公出国(境)人员。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费8.90万元,其中:

  公务用车运行维护费支出8.90万元。主要用于开展城乡低保、五保工作核查、敬老院管理、区划地名和边界联合检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,20人次,共计支出0.50万元,具体内容包括:住宿0.37万元、餐饮0.14万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  壤塘县民政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出202.00万元,其中社会福利彩票金支出190万元, 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出12万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,民政机关运行经费支出77.60万元,比2015年减少26.57万元,下降25%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤塘县民政局政府采购支出总额69.88万元,其中:政府采购货物支出69.88万元。主要用于应急救灾物质储备,走基层、送温暖应急物资采购等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,民政局公有车辆2辆,一般公务用车2辆;

  截至2016年12月31日固定资产总额为3248.80万元,其中房屋建筑物2909.45万元,占固定资产总额89.5%;通用设备317.65万元,固定资产总额9.7%;专用设备0.027万元,占固定资产总额0.001% ;家具、用具、装具及动植物21.67万元,占固定资产总额0.66%。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个(即流浪乞讨人员救助、养老服务体系建设、城乡医疗救助),涉及财政资金466.64万元。
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民政局2016年部门决算公开
 
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