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索 引 号:008950641/2017-04274 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
县公共就业和人才交流服务局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1认真贯彻落实国家、省、州失业保险的政策,筹集、管理失业保险基金,核发失业保险金,编制全县失业保险基金的预决算,按规定及时足额划拨失业保险金用于下岗职工的基本生活保障费和使用职业培训、职业介绍补贴经费,负责失业职工的档案管理,组织失业职工转业、转岗培训并指导就业。

  2负责全县劳动力资源的宏观管理和合理配置,培育和发展全县劳动力市场,管理劳动用工、务工信息的发布,为用人单位和务工劳动者提供服务,维护其合法权益。

  3组织实施全县劳动力市场及其信息网络建设,负责全县失业人员的失业登记和就业指导工作,办理用人单位招用和职工录用备案手续,并为被录用人员办理就业登记。

  4负责监督、检查、管理单位或社会开办的职业介绍机构,打击、取缔非法劳务中介活动,维护劳动力市场秩序。

  5依照国家政策对全县公民境外就业和境外人员在本县就业进行管理和服务。

  6负责全县城乡劳动者职业技能培训,提高劳动者素质和工作能力,促进就业。

  7负责开展和强化国家职业技能鉴定工作,规范和管理全县职业技能为主的社会力量办学机构,贯彻落实劳动预备制度、就业准入制度、职业资格证书制度。

  8负责技工学校招生工作的宣传,并组织实施招生工作。

  9指导和扶持劳动服务企业的发展,努力实现社会效益,充分发挥“蓄水池”效能,帮助其吸纳更多的失业职工和失业人员就业;负责对劳服企业、社区就业实体进行审批、负责对要求享受劳服企业优惠政策的中小企业予以认定:组织劳服企业质量管理和国际质量认证工作:指导劳服企业实行股份合作制、综合配套改革和劳服企业产权界定工作:依法维护劳服企业和社区就业实体的合法权益。

  10负责免费为各类失业无业人员办理《就业失业登记证》并为下岗失业人员和失地无业农民提供小额担保贷款服务,促进他们自谋职业、自主创业。

  11负责指导和督促各乡镇劳动保障所开展农村劳动力培训、转移、输出工作,加快农村劳动力向非农产业转移,增加农民收入。

  12负责全县劳动就业、失业保险的有关情况和数据的收集、统计分析报告工作,开展就业预测预报。

  13行使县委、县政府、县人力资源和社会保障局赋予的其它职责,完成交办的其它工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  城镇新增就业目标任务为:450人,完成:468人,完成任务的104%;失业保险参保人数1873人,截止目前,征缴失业保险完成147万;截止目前,我县已开发公益性岗位175个,完成任务175个的100%;城镇失业人员再就业目标任务为20人,完成:20人,完成任务的100%;就业困难人员就业目标任务为10人,完成:10人,完成任务的100%;城镇登记失业率目标任务为:3.7%,完成:3.7%,完成任务的100%;建立高校毕业生就业见习基地:3个,完成:8个,完成任务的266%;促进高校毕业生实现创业6人,完成6人,完成任务的100%;引领大学生创新创业目标任务30人,完成36人;完成任务的113%;藏区“9+3”毕业生就业率控制在95%以上。职业技能培训目标任务330人,完成1373人,完成任务的416%.

  二、部门概况

  壤塘县公共就业和人才交流服务局:科级领导职数1名,其中:局长1名、副局长2名(非科级领导)。事业参公编制9名。

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县公共就业和人才交流服务局本年收入合计217万元,其中:财政拨款收入149万元,占68%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;年初结转和结余69万元,占32%。(饼状图)

  2016年壤塘县公共就业和人才交流服务局本年支出合计217万元,其中:基本支出145万元,占67%;项目支出73万元,占33%。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  壤塘县公共就业和人才交流服务局2016年度财政拨款收支总决算217万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加70万元,增长47%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县公共就业和人才交流服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出217万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加76万元,增长54%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县公共就业和人才交流服务局2016年一般公共预算财政拨款支出217万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出203万元,占94%;医疗卫生支出5万元,占2%;住房保障支出9万元,占4%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.2080106(就业管理事务):2016年决算数为123.7万元,

  2080109(社会保险经办机构):2016年决算数为0.5万元。

  2.2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2016年决算数为4.6万元,

  2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)2016年决算数为1.8万元,

  3.2080702(职业培训补贴)2016年决算数为5.2万元。

  2080799(其他就业补助支出)2016年决算数为67万元。

  4.2210201(住房公积金):2016年决算数9.1万元,

  5.2100501(行政单位医疗)2016年决算数为0.2万元。

  2100502(事业单位医疗)2016年决算数为4.9万元

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤塘县公共就业和人才交流服务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出145万元,其中:

  人员经费123万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费22万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤塘县公共就业和人才交流服务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.91万元,完成预算97%;公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元,下降2.5%,其中:公务用车购置及运行维护费支出3.91万元,与2015年持平;公务接待费支出决算0.09万元,减少0.02万元,下降2.5%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.91万元,占97%;公务接待费支出决算0.09万元,占3%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3.91万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出3.91万元。主要用于出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  壤塘县公共就业和人才交流服务局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤塘县公共就业和人才交流服务局机关运行经费支出22万元,比2015年增加4万元,增长22%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤塘县公共就业和人才交流服务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。
 附件:
阿坝州壤塘县就业局2016年部门决算公开参考表样
 
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