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索 引 号:008950641/2017-04278 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县民宗局2016年部门决算编制说明
   
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  根据 壤府办﹝2015﹞24号 文件规定,主要职责是:1.加强宗教团体依法依规开展活动。

  2.加强宗教事务管理。

  3.依法履行宗教事务管理职责。

  4.规范少数民族语言文字工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  主要做好宗教工作,加强民族团结及文化交流,全面落实寺庙管理责任,加大法制宣传力度,稳步推进法律进寺活动,依法抓好藏传佛教寺庙事务管理,加强民生工程任务,加大项目经费的拨付。

  二、部门概况

  1.本部门机构

  本部门下属二级预算单位0个,其中内设机构0个。

  2.人员情况

  总编制16 名,其中:行政编制13名,事业编制2名,其他事业编制 1名。在职人员总数12 名,其中:行政人员 11 名,其他事业人员 1 名;退休人员4 人;

  三、收支决算总体情况

  2016年,部门决算收入总额1456.3万元,较上年增加529.7万元,较上年比较增加57.16%。主要原因是项目收入增加。部门决算支出总额1179.5万元,较上年增加支出913.9万元,较上年比较增加344.15%,原因是加大项目支付力度。

  四、财政拨款收入决算情况

  民宗局2016年度财政拨款收入总决算1456.3万元,较上年增加529.7万元,较上年比较增加57.16%。主要原因是项目收入增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  民宗局2016年度一般公共预算财政拨款支出1179.5万元,较上年增加支出913.9万元,较上年比较增加344.15%。原因是加大项目支付力度。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  民宗局2016年一般公共预算财政拨款支出1179.5万元,主要用于以下方面: 201(类)一般公共服务支出648.3万元;208(类)社会保障和就业支出12.4万元;210(类)医疗卫生与计划生育支出5.8万元;213(类)农林水支出6万元;221(类)住房保障支出9.9万元;229(类)其他支出497万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:支出 648.3万元。其中201(类)23(款)04(项)民族工作专项21.4万元;201(类)24(款)01(项)行政运行170.9万元;201(类)24(款)99(项)其他宗教事务支出456万元。

  2.社会保障和就业:支出12.4万元。其中208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出10.4万元;208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出2.1万元。

  3.医疗卫生与计划生育:支出5.8万元。其中201(类)05(款)01(项)行政单位医疗5.8万元。

  4.农林水:支出6万元。其中213(类)99(款)99(项)其他农林水支出6万元。

  5. 住房保障:支出9.9万元。其中221(类)02(款)01(项)住房公积金9.9万元。 

  6. 其他支出:497万元。229(类)99(款)01(项)其他支出497万元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  民宗局2016年一般公共预算财政拨款基本支出199.10万元,其中:

  人员经费140.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费58.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  民宗局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.45万元;公务接待费支出决算为0.25万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.45万元;公务接待费支出决算0.25万元。

  具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3.45万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.45万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.25万元。

  其中用于接待高僧大德30人次。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,民宗局政府采购支出总额24.8万元。

  其中采购太阳能热水器资金24.8万元。

  (二)机关运行经费使用情况

  2016年机关运行经费58.8万元。

  其中印刷费7.5万元、邮电费0.7万元、差旅费21.1万元、办公用房电费0.9万元、办公用房取暖费1.7万元、办公费14万元、维修费0.1万元、培训费8.9万元、劳务费0.1万元其他交通费0.1万元、公务用车运行维护费3.45万元、接待费0.25万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,民宗局公有车辆1辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金778万元,覆盖率达到20%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  壤塘县民族宗教局

  2017年9月17日
 附件:
壤塘县民宗局2016年部门决算公开表
 
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