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索 引 号:008950641/2017-04277 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县自来水厂2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  县自来水厂系我县事业化管理的企业单位,担负着向供水范围内提供卫生合格的自来水,保障供水范围内企事单位及居民的正常用水的职能。2016年以来,自来水厂在县委、县政府的正确领导下,在局党组支持、帮助下,社会各界的大力支持和积极配合下,紧紧围绕局党组的工作指导精神,深入贯彻落实科学发展观,以党的十八大精神为指导,以保障县城人民生产生活的供水为根本,以发展为主线,服务为龙头,解放思想、创新观念,强力推进各项工作,较好的完成了各项年度目标任务。

  二、收支决算总体情况

  2016年自来水厂本年收入合计60.3万元,其中:财政拨款收入60.3万元,占100%;

  2016年自来水厂本年支出合计60.3万元,其中:基本支出60.3万元,占100%;

  三、财政拨款收支决算情况

  自来水厂2016年度财政拨款收支总决算60.3万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少16.29万元,下降21%。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  自来水厂2016年度一般公共预算财政拨款支出60.3万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少16.29万元,下降21%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  自来水厂2016年一般公共预算财政拨款支出60.3万元,主要用于以下方面:农林水支出46.6万元,占77.3%;社会保障和就业支出7.3万元,占12.1%;医疗卫生支出1.8万元,占3%;住房保障支出4.6万元,占7.6%;…。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.农林水支出其他水利支出:2016年决算数为46.6万元,完成预算127%,决算数大于预算数的主要原因是预算时未将商品服务支出款项纳入预算。

  2.住房保障支出住房公积金:2016年决算数为4.6万元,完成预算121%,决算数大于预算数的主要原因是每年七月调整了住房公积金缴纳基数。

  3.医疗卫生与计划生育支出事业单位医疗:2016年决算数为1.8元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  4.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为7.3万元,完成预算75%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  自来水厂2016年一般公共预算财政拨款基本支出60.3万元,其中:

  人员经费56.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费3.9万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  自来水厂2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元.
 附件:
壤塘县自来水厂2016年部门决算公开
 
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