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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04279 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
四川省壤塘县科学技术和知识产权局2016年部门决算编制说明
  

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能职责

  1.贯彻执行国家、省、州、有关科学技术、知识产权的方策和法律、法规;起草全县有关科技发展的地方性法规、规章案和政策实施,报县政府批准后组织实施和监督检查。

  2.牵头拟定和实施全县科学技术和知识产权局发展规划,出全县科学技术、知识产权发展的重大布局和优先领域,负责组拟定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的重大技术攻关。

  3.推进全县创新体系建设。

  4.会同有关部门拟定高新技术产业及园区发展的规划。

  5.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

  6.负责全县科技合作交流,会同有关部门拟定促进产学结合的相关政策。

  7.推进全县科技体制改革工作。

  8.负责本部门预算中的科技和知识产权经费预算及经费使用的监督管理。

  9.负责全县科学技术奖励、科技成果鉴定(评价)、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作。

  10.研究制定促进民营科技企业发展的政策措施,指导全县民营科技企业和科技中介机构。

  11.贯彻执行国家有关知识产权方面的方针、政策、法律、法规,协同相关部门负责全县知识产权行政执法工作。

  12.会同相关部门开展党政一把手抓第一生产力的目标责任制的考核工作。

  13.组织拟定科学技术普及规划和提出政策措施工作建议,负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全县科普能力建设,承担科技评估和科技统计工作。

  14.承担县政府公布的有关行政审批工作。

  15.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年主要工作

  承担国家科技部、省州科技厅、省州和知识产权局批准的科技支撑计划项目课题的实施管理职责、科技成果推广和技术市场的具体管理职能;加强科技进步的宏观管理和统筹协调职责,优化科技资源;加强科技重大专项组织实施综合平衡的牵头职责,推进全县创新体系建设。

  二、部门概况

  壤塘县科学技术知识产权局属一级预算单位,其中内设机构3个。总编制10名,其中:行政编制5名,事业编制4名。机关工勤1名。在职人员总数10名,其中:行政人员5名,事业人员4名,机关工勤1名;退休人员6人。

  三、收支决算总体情况

  2016年财政拨款收入决算总额为309.70万元,其中:当年财政拨款收入309.70万元。收入决算总额较2015年增加89.12万元,主要原因一是2016年增加专项资金活动量增加所致;其中项目支出增加89.12万元。

  2016年财政拨款支出决算总额为238.40万元,其中:科学技术管理事物等支出118.16万元、应用技术研究与开发支出26.87万元、社会保障和就业支出18.30万元、医疗卫生5.92万元,住房保障支出10.44万元。支出决算总额较2015年增加52.86万元,支出增加的因素与收入增加因素基本一致。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016财政拨款支出主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务相关工作。

  基本支出,是用于保障我局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出主要用于科学技术研究与开发所产生的费用。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出238.40万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加17.82万元,增长22.16%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县科学技术知识产权局2016年一般公共预算财政拨款支出238.40元,主要用于以下方面:科学技术支出203.80万元,占85.49%;社会保障和就业支出18.30万元,占7.68%;医疗卫生支出5.90万元,占2.47%;住房保障支出10.40万元,占4.36%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.科学技术支出206(类)01(款)01(项)行政运行118.16万元,206(类)04(款)02(项),应用技术研究与开发26.87万元,206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出58.76万元;2016年决算数为203.8万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险5.25万元,208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费13.04万元;2016年决算数为18.30元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项)行政单位医疗5.9万元;2016年决算数为5.9万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出221(类)02(款)01(项)住房公积金10.40万元,2016年决算数为10.40万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出152.81万元,其中:

  人员经费141.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费11.72万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年我局公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出增加。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.52万元,下降8.28%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.53万元;公务接待费支出决算增加0.01万元。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的原因为2016年严格按照规定审核标准,开源节流;公务接待费支出决算增加原因与2015年相比接待人数增加3人。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元,占5.52%;公务接待费支出决算万元,占0.26%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费6.15万元,其中:公务用车运行维护费支出6.15万元。主要用于我局2016年人员出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.13万元。开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待批1次,10人,共计支出0.13万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我局机关运行经费支出11.72万元,比2015年减少34.33万元。主要用于:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  (三)政府采购

  2016年壤塘县科学技术和知识产权局无政府采购。

  (四)存在问题

  2016年决算数据与2016年账面数据出现差异,主要原因:

  1.退休工资2016年由县财政局统一列支,2016年部门决算报表不反映该金额(313983.00元)。

  2.公务员医疗补助2016年由县财政局统一列支,2016年部门决算报表不反映该金额(16795.88元)。

  3.退休工资2016年调整至生活补助(22032元)。

  (五)名词解释

  1.财政拨款收入:指中央财政拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

  4.应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  5.社会保障和就业支出:反映政府在社会与就业方面的支出。

  6.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

 
 附件:
科协2016年部门决算公开表
 
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