中国壤塘门户网站   繁体版   简体版
壤塘县人民政府办公室
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008950641/2017-04284 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县人大常委会办公室2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  (一)承担县人代会、常委会、主任会议、党组会议以及其它有关会议的筹备、会务及会议决定事项的督办工作。

  (二)承担起草人代会、常委会、主任会议及其它有关文件材料,编写会议《公报》、《纪要》、《简报》和人大大事记等材料。

  (三)做好机关综合协调、下情上报、上情下达工作,为常委会、主任会议提供信息。

  (四)负责机关文书档案管理、文件签收、登记、传阅、归档,报刊征订和收发;负责有关文件材料的打印、分发工作;负责印章的管理、使用工作。

  (五)负责组织机关政治业务学习和公益活动;协助承办机关党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理、帮村等方面的工作。

  (六)负责机关人事管理、工资福利和离退休干部的服务工作;负责干部职工的考核、考勤工作。

  (七)负责机关财务管理、财产管理、后勤管理、车辆调度、安全保卫和有关接待工作。

  (八)办理上级人大常委会和县人大常委会及常委会领导交办的其它工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  依法召开各次常委会议及第十四届人大常委会换届选举工作。

  二、部门概况

  壤塘县人大常委会下属二级决算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。总编制24 名,其中:行政编制20 名;在职人员总数32 名,离休人员1人。

  三、收支决算总体情况

  2016年壤塘县人大常委会办公室本年收入合计832.9万元,其中:财政拨款收入832.9万元,占100%;

  2016年壤塘县人大常委会办公室本年支出合计832.9万元,其中:基本支出832.9万元,占100%.

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算832.9万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加24.13万元,增长2.98%。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出697.7万元,占本年支出合计的83.77%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少53.42万元,下降7.11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出827.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出695.7万元,占84.03%;社会保障和就业支出72.1万元,占8.704%;医疗卫生支出20.2万元,占2.43%;住房保障支出40万元,占4.8%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:       单位:万元
项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
合计 677.5 545.3 134.2
301 工资福利支出 441.4 441.4  
30101 基本工资 112.3 112.3  
30102 津贴补贴 217.3 217.3  
30103 奖金 11.8 11.8  
30104 其他社会保障缴费 27.8 27.8  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.9 21.9  
30109 职业年金缴费 50.2 50.2  
303 对个人和家庭的补助 101.9 101.9  
30301 离休费 12.1 12.1  
39999 其他支出 14.9 14.9  
30305 生活补助 10.2 10.2  
30309 奖励金 21.3 21.3  
30311 住房公积金 37.5 37.5  
30313 购房补贴 5 5  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.0 1.0  
302 商品和服务支出 126.2   126.2
30201 办公费 29.3   29.3
30204 手续费 0.1   0.1
30205 水费 0.1   0.1
30206 电费 3.7   3.7
30207 邮电费 4.7   4.7
30208 取暖费 2.3   2.3
30211 差旅费 28.3   28.3
30213 维修(护)费 1.5   1.5
30217 公务接待费 2.60   2.60
30231 公务用车运行维护费 53.5   53.5
310 其他资本性支出 8.1   8.1
31002 办公设备购置 8.1   8.1


  1.一般公共服务(类)201(款)01(项):2016年决算数为832.9万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  5.社会保障和就业(类)208(款)20805(项):2016年决算数为72万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)21005(项):2016年决算数为25.7万元,完成预算100%,决算数小于预算数。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出695.7万元,其中:

  人员经费543.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费134.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.1万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为53.5万元,完成预算118.88%;公务接待费支出决算为2.65万元,完成预算86.66%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:公务用车购买时间过长维修较多。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.13万元,增长29.23%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.7万元,增长29.02%;公务接待费支出决算增加0.39,增长2.2%。增长变动主要原因:兄弟县人大交流多,公务用车购买时间过长,维修较多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算53.5万元,占6.46%;公务接待费支出决算2.6万元,占0.31%。具体情况如下:

  (饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费53.5万元。

  公务用车运行维护费支出53.5万元。主要用于保障人大机关正常公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,222人,共计支出2.6万元,具体内容包括:兄弟县人大交流等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤塘县人大常委会机关运行经费支出284.6万元,比2015年增加56.3万元,增长16.51%。

  (数据来源财决cs05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额17.5万元,其中:政府采购货物支出17.5万元、主要用于购买办公设备。

  (数据来源财决cs06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备4台,单价100万元以上专用设备0台(套)。
 附件:
壤塘县人大常委会办公室2016年部门决算公开
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号