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壤塘县人民政府办公室
 
 
 
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索 引 号:008950641/2017-04289 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县壤柯镇人民政府2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

  2、政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  二、部门概况

  壤柯镇属一级单位1个,其中行政单位1个,行政工勤2个,其他事业单位7个。

  三、收支决算总体情况

  2016年财政共拨收入632.5万元(其中:2015年结转和结余60.01万元),其原因是今年新增基层政权建设与社区建设项目及人员增资和增调养老保险,职业年金。

  2016年财政共支出512.7万元,年末结转和结余109。8万元。其原因是:基本工资增加,项目支出增加。

  四、财政拨款收支决算情况

  壤柯镇在2016年度财政拨款收支总决算632.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加135.01万元,增长34.77%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  壤柯镇2016年度一般公共预算财政拨款支出512.7万元,占本年支出合计的81%。

  1.一般公共服务201:2016年决算数为332.2万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是2016年人均调资并补发,调入人员有7人.

  2.社会保障和就业208:2016年决算数为56.5万元,完成预算100%.

  3.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为11.9万元,完成预算100%.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  壤柯镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出328.8万元,其中:

  人员经费367万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费42.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  壤柯镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.1万元,完成预算67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4万元,完成预算68%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是壤柯镇人民政府只管社区,社区都在县城内及周边。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.4万元,占68%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:壤柯镇人民政府只管社区,社区都在县城内及周边。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费3.4万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出3.4万元。主要用于领导出差,进社区等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元.

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  壤柯镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤柯镇人民政府运行经费支出42.6万元.

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤柯镇人民政府政府采购支出总额12.6万元,其中:政府采购办公设备支出12.6万元.主要用于全单位职工的工作所需。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,壤柯镇人民政府公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆.

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金22万元,覆盖率达到82%。1. 项目绩效总目标

  本项目绩效总目标:丰富群众文化生活、促进精神文明建设为宗旨,围绕公共文化服务,充分利用现有资源,拓展业务范围,提高公共文化服务水平,发展公益性文化事业,保障人民基本文化权益,为祥塘和华龙社区提供更多、更好的公共文化产品和服务。

  2.2016年项目具体绩效目标

  主要实施内容包括:1、祥塘社区:为建馨苑、临江苑、公租房公示栏和展板;美化整治社区环境卫生;公共设施维修维护费;政府性购买劳务。2、华龙社区:公共设施维修维护费;服务群众居民增收;政府性购买劳务。

  三、项目单位绩效报告情况

  2016年我镇对基层组织活动和公共服务经费及村级组织经费项目绩效进行了自评,对项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况、存在问题及改进建议等进行了分析说明,自行评价得分98分,自评结果为“优”。

  四、绩效评价工作情况

  我镇自接到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案,经过听取情况介绍、收集资料、实地察看、综合分析等程序后,形成本项目绩效评价报告。

  五、绩效评价指标完成情况

  (一)项目资金情况

  1. 项目资金到位情况

  2016年县财政局预算安排我镇的运行经费27万元,按进度审核拨付到位27万元,拨付进度到位率100%。

  2. 项目资金使用情况

  2016年我镇运行经费实际使用172350.00元,其中:1、祥塘社区:为建馨苑、临江苑、公租房公示栏和展板费9800.00元;美化整治社区环境卫生费用10400.00元;公共设施维修维护费19700.00元;政府性购买劳务费26056.00元。2、华龙社区:公共设施维修维护费35524.00元;服务群众居民增收费用10430.00元;政府性购买劳务费61440.00元。余额47650.00元。

  3. 项目资金管理情况

  我镇对项目资金设置了辅助帐目进行会计核算,资金由我镇大平台集中支付,严格执行消费报账制度。项目资金基本做到了支出分项归类,核算清晰完整,账务处理及时规范。

  (二)项目组织实施情况

  按我镇实施方案,以社为主自行组织项目实施。村民主理财小组、质量监督小组参与项目实施全程监管。镇财政所、纪委、办公室提供相关服务和指导。

  (三)项目目标完成情况

  2016年组织开展了多项文化活动,主要包括:1、祥塘社区:为建馨苑、临江苑、公租房公示栏和展板;美化整治社区环境卫生;公共设施维修维护费;政府性购买劳务。2、华龙社区:公共设施维修维护费;服务群众居民增收;政府性购买劳务。个别目标未完成原因:按照2016年我单位项目计划支出,我单位的项目计划已完成,剩余的47650.00元将结转到2017年的项目中,因此没有其他项目可以支出。

  (四)项目绩效情况

  两项运行经费项目绩效主要为社会效益,表现在:运行经费项目的实施,满足社区的文化生活,促进了精神文明建设,为广大居民提供了一个文化共享的良好平台。现场随机调查社区居民,满意率为98%。

  六、存在的问题

  (一)资金管理方面

  1. 财务制度执行不严格

  凭证附件欠规范,个别费用附件获取不及时。

  2. 会计核算欠规范。

  3.宣传不到位。

  我镇实施农村公共运行维护项目时,宣传力度不够,部分居民对该项项目的具体内容生疏,甚至有居民根本不知道有该项目的实施。

  (二)项目组织实施方面

  1. 项目管理制度不健全,制度执行不严格

  2. 部分绩效目标未按计划开展、未按计划完成

  七、建议和措施

  (一)资金管理方面

  严格执行财务管理制度,规范会计核算。以合法、合规的原始凭证做为付款依据;及时获取支付凭据,避免记账凭证附件不齐;规范会计核算,所有开支纳入项目核算,真实、完整反映项目资金的收支使用情况。

  (二)项目管理方面

  1. 完善项目管理制度并严格执行,切实提高财政资金使用效果。形成完整的项目管理制度体系,以制度管人、以制度管事,确保各项目高效顺利开展。

  2.完善合同管理制度,明确合同签订标准。大额、经常性业务按合同约定严格执行,避免经济纠纷。

  3.调整项目,应当根据财政支出绩效目标管理的要求和审核流程,实施报批程序,保证绩效目标的全面实现。

  4. 加强管理,拓展服务领域。根据社区居民需求,结合公共文化事业特点和实际情况,尊重和贴近服务对象的文化需求,整合业务流程,增加社区居民喜欢的项目,便于实施的项目。

  (三)大力宣传,增强认识

  各社区根据实际情况,通过印发宣传单、张贴标语、召开社区居民代表大会等形式,广泛宣传示范试点工作的有关政策,做到家喻户晓、人人皆知,充分调动广大干部和人民群众的积极性,形成推动此项工作的强大合力。
 附件:
壤塘县壤柯镇2016年部门决算公开表
 
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