中国壤塘门户网站   繁体版   简体版
壤塘县人民政府办公室
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008950641/2017-04290 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县人力资源和社会保局2016年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)县人社局主要职能

  1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

  2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划,管理人力资源和社会保障公共服务机构,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  3.负责促进就业工作。

  4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

  5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

  6.综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作。

  7.会同有关部门做好军队转业干部的安置工作。

  8.综合管理全县公务员,贯彻执行国家、省、州有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策,拟订贯彻事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查,指导、协调各乡、县级各部门公务员管理工作

  (二)2016年重点工作完成情况介绍

  坚持以“民生为本、人才优先”为主线。

  一是始终把促进就业、推动创业置于工作的首要位置,大力实施就业促进工程。全县新增城镇就业468人,完成目标任务450人的104%,其中失业人员再就业20人,完成目标任务20人的100%,困难群体再就业10人,完成目标任务10人的100%;实现农村劳动力转移输出2872人,完成目标任务2800人的102%,实现劳务收入5030万元;城镇登记失业率控制在3.7%以内。开发公益性岗位175个,完成目标任务145人的120%。建立高校毕业生就业见习基地8个,完成目标任务3个的266%;促进高校毕业生实现创业6人,完成目标任务6人的100%;完成品牌培训140人,完成目标任务140人的100%,完成创业培训30人,完成目标任务30人的100%,劳动技能培训1250人,完成目标任务330人的378%,藏区“9+3”毕业生就业率控制在95%以上。

  二是以扩面、征收、调待等工作为重点,努力创新社会保险工作。全县基本养老保险参保5698人(其中:机保3876人,企保1822人),完成目标任务5225人的109%,基金征缴5466万元,完成目标任务5318人的102%,支付养老金3059万元;失业保险参保1905人,完成目标任务1670人的114%,征收失业保险159万元,完成目标任务157人的101%,失业保险支付21万元;城镇基本医疗保险参保6607人,完成目标任务6400人的103%,征收城镇职工医保基金2255万元,完成目标任务1880万元的119%,医保报销886万元;工伤保险参保3018人,完成目标任务2895人的104%,基金征收152万元,完成目标任务145万元的104%,工伤支付39万元;生育保险参保345人,完成目标任务320人的107%,基金征收10万元,完成目标任务10万元的100%,生育保险支付10万元.我县城乡居民养老保险覆盖人数11426人,完成目标任务10900人的104%,参保缴费6631人,完成目标任务6100人的108%,发放基础养老金346.93万元;我县新型农村合作医疗保险参保农牧民达32084人,参合率为99.02%,到位资金1849.82万元,共报销1165.03万元,5777名农牧民受益。

  三是积极维权,注重调解,构建和谐劳动关系。今年以来,我局继续加大劳动法规宣传力度,发放《致农民工的一封信》120余份、《便民服务连心卡》163张,取得了良好的效果。主动监察用人单位187户,涉及农民工1520余人,共受理劳资纠纷案件 47起,结案45起,结案率达95.7%,帮助索回农民工资491.11万元。同时加大农民工工资保证金征缴力度。全县共有215个项目缴纳农民工保证金1446.62万元,有效的杜绝了拖欠农民工工资案件的发生。

  四是大力实施“人才优先发展”战略,切实调动各类人才积极性。进一步加强高技能和专业技术人才管理。积极推行专业技术任职资格考试制度,组织开展各类专业技术资格考试报名工作。通过民主推荐、民主测评等程序规范职称聘用,做好职称评聘,全县共有专业技术人员1161人,其中高级103人、中级274人、初级784人。继续加大招才引智工作力度,积极收集需求计划和制定方案,全年,招入各类人员241名,其中:从“9+3”中招录事业人员6名,工勤2名;公开招聘事业工作人员107名;直接考核招聘紧缺专业技术人才39名,招聘农村订单定向医学本科生10名;招聘免费师范生9名;招聘驾驶员20名;招录公务员48名。科学组织面试工作,邀请“两代表一委员”参加面试监督,增加了面试的透明化,确保了考试安全。

  二、部门概况

  人社局下属二级决算单位0个,内设股室6个。壤塘县人力资源和社会保障局机关行政编制 11名。其中:局长1名、副局长2名,公务员局局长由人社局局长兼任;县军转办主任1名。机关工勤编制2名。纪检组长按县委规定配备。

  三、收支决算总体情况

  2016年县人力资源和社会保障局本年收入合计439.2万元,其中:财政拨款收入439.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;年初结转和结余82万元。

  2016年人力资源和社会保障局本年支出合计521.2万元,其中:基本支出437.2万元,占84%;项目支出84万元,占16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县人力资源和社会保障局2016年度财政拨款收入总决算439.2万元,与2015年相比,财政拨款收入增加116.07万元,增长36%。财政拨款支出总决算521.2万元,与2015年相比,财政拨款支出增加198.05万元,增长61%。主要原因是人员增加,实施采购项目。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  壤塘县人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算财政拨款支出521.2万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加198.05万元,增长61%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  壤塘县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出521.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出337.5万元,占65%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出105.6万元,占20%;医疗卫生支出51.6万元,占10%;住房保障支出26.5万元,占5%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.2011001(一般公共服务支出): 2016年决算数为337.5万元。

  2.2080105(劳动保障监察): 2016年决算数为2万元。

  2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)13.6万元,

  2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)8万元,

  2089901(其他社会保障和就业支出)82万元

  3.2100501(医疗卫生与计划生育支出): 2016年决算数为51.6万元。

  4.2210201(住房公积金):2016年决算数26.5万元,

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出437.2万元,其中:

  人员经费386.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费50.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.7万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为7.7万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.44万元,下降5.4%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.3万元,下降3.8%;公务接待费支出决算减少0.14万元,下降100%。增减变动的主要原因减少公务接待。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算7.7万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费7.7万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出7.7万元。主要用下乡宣传、各类会议、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,壤塘县人力资源和社会保障局机关运行经费支出50.5万元,比2015年增加17.9万元,增长54.9%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,壤塘县人力资源和社会保障局政府采购支出总额13万元,其中:政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.一般公共服务(2014类)(01款)(01项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

  7.社会保障和就业(208类)(01款)(01项):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  8.医疗卫生和计划生育(210类)(01款)(01项):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  9.节能环保(211类)(01款)(01项):反映政府节能环保支出。

  10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 附件:
壤塘县人社局2016年部门决算公开表
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号