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壤塘县卫生和计划生育局
 
 
 
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索 引 号:008950836/2018-00007 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县卫生和计划生育局
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县卫生和计划生育局2018年部门预算
  壤塘县卫生和计划生育局2018年部门预算

  2018年02月10日

  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县卫生和计划生育局单位职能简介主要职能

  (一)贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策、法律、法规以及省、州、县党委、政府关于卫生计生工作的决策部署,制定全县卫生计生事业发展规划,统筹规划全县卫生计生资源配置,指导全县卫生计生工作。

  (二)贯彻实施党和国家医药卫生体制改革政策和国家药物政策及国家基本药物制度,执行国家基本药物目录以及我省药品增补目录,执行基本药物采购、配送、使用的政策措施。贯彻中西医并重的方针,发展我县中藏医事业。

  (三)贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督。

  (四)负责制定全县卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

  (五)组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  (六)实施“三项制度”,组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  (七)制定我县实施流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

  (八)负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善乡村医生管理制度。

  (九)组织实施全县医疗机构及医疗服务全行业管理办法、及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准。制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

  (十)负责卫生计生政策宣传、全民健康教育、健康促进等工作。依法组织实施统计调查,开展全县人口基础信息库建设。

  (十一)负责全县卫生计生系统的人力资源管理工作,组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划。加强继续医学教育工作,组织实施卫生计生业务培训,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度,积极推广卫生计生适宜技术。

  (十二)完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为,监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

  (十三)负责新型农村合作医疗的实施、监督和管理。

  (十四)负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设。

  (十五)承担县爱国卫生运动委员会、县医药卫生体制改革领导小组、县献血领导小组日常工作。

  (十六)承担重大传染病防治工作领导小组、地方病及病害防治工作领导小组日常工作。

  (十七)负责全县医疗机构、从业人员、医疗技术运用、大型医疗设备等医疗服务要素准入的监督管理。承担卫生计生行政审批、行政许可事项。

  2.人员情况

  总编制36名,行政编制11名,行政工勤2名,参照公务员法管理的事业人员1名。事业编制22名。在职人员总数29名,其中行政编制12名、行政工勤2名、参照公务员法管理的事业人员1名,事业编制15人。

  (二)壤塘县卫生和计划生育局2018年重点工作

  一是全面推进康复理疗建设。坚持中西藏医并重,配备完善的康复理疗基础设施、医疗设备,发挥中藏医药特色优势和藏药浴科、藏医康复科、针灸专科特色优势,加强人才培养,大力开展康复理疗工作,使我县慢病、高原病得到有效治疗。

  二是全面推进信息化建设。推动信息化医院建设,实现药物管理信息化、财务管理信息化、卫生管理信息化、医疗管理信息化、医疗保障信息化、公共卫生信息化、应急反应信息化。

  三是全面提升医疗服务能力。建立比较完善的县、乡、村基层卫生服务体系,加强县乡村三级医疗机构标准化建设,推进城乡卫生一体化管理。构建以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的1小时医疗卫生服务保健网络,缩短就医时间。提高公立医院医疗服务能力,突出公立医院的公益性,支持社会资源发展医疗卫生事业,形成多元化办医格局。

  四是深化医疗服务体系建设。提高县乡村三级医疗机构服务综合实力,推进县乡村三级医疗机构标准化建设,在“十三五”期间使县级医院、民族医院达到二级甲等标准,疾病预防控制机构、妇幼卫生机构达到二级乙等标准,乡级医疗机构达到乙级标准,村卫生室达到甲级标准。

  五是成立壤塘县流动医校暨健康宣讲队。结合义诊巡诊常态化工作从县级各医疗卫生单位抽调综合素质较高的医务人员,联合各乡镇(中心)卫生院成立壤塘县流动医校暨健康宣讲队,定期深入各乡镇开展义诊巡诊暨健康教育知识、医疗救助政策、卫生计生政策宣传活动,切实方便群众就医,提高我县农牧民关注自身健康意识,进一步拉近我县医务人员和当地百姓的距离,升华医务人员的职业宗旨和救死扶伤职业精神。

  六是加大生育秩序整治力度。严格按照《生育秩序整治方案》,控制政策外生育特别是多孩生育。政策外生育率较高的乡(镇)、村逐年下降,其他乡(镇)、村保持在较低水平。

  七是扎实开展医疗卫生健康扶贫工作。实施贫困人群持证精准治疗,落实“十免四补助”,实行住院“先诊疗后结算”制度,提高贫困人口医疗保障水平,加快卫生扶贫救助基金拨付进度,切实解决贫困群众看病就医问题。

  八是加强党风廉政建设,提高党建工作水平。以保持卫计工作人员同人民群众血肉联系为重点的作风建设和反腐倡廉建设为重点,从加强对党员干部职工的思想教育管理入手,贯彻为民、务实、清廉的要求,全心全意为人民服务,切实履行好“一岗双责”,把卫计系统党的建设提高到一个新水平。

  二、部门预算单位构成

  卫计局下属二级预算单位18个,包括壤塘县卫生监督执法所、壤塘县疾病预防控制中心、壤塘县妇幼保健院、壤塘县人民医院、壤塘县藏医院、壤塘县上寨中心卫生院、壤塘县蒲西卫生院、壤塘县宗科乡卫生院、壤塘县石里乡卫生院、壤塘县吾依乡卫生院、壤塘县岗木达乡卫生院、壤塘县上杜柯乡卫生院、壤塘县南木达乡卫生院、茸木达乡卫生院、尕多乡卫生院、中壤塘乡卫生院、上壤塘乡卫生院;其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位16个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入649.92万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出649.92元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出66.44万元,医疗卫生与计划生育支出503.93万元,住房保障支出29.55万元。农林水支出50.00万元。壤塘县卫生和计划生育局2018年收支总预算649.92万元, 比2017年收支预算总数增加99.21万元,主要原因:2018年预算工资基数较上年增加,故基本支出增加,2018年预算增加公务用车购置费。2018年县级所配套民生资金增加。

  (一)收入预算情况

  壤塘县卫生和计划生育局2018年收入预算649.92万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入649.92元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  壤塘县卫生和计划生育局2018年支出预算649.92万元,其中:基本支出522.89万元,占80.45%;项目支出127.03万元,占19.55% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总预算649.92万元,比2017年财政拨款收支总预算增加99.21万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入99.21万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;

  支出包括:一般公共服务支出649.92万元,教育支出□□万元,文化体育与传媒支出□□万元,社会保障和就业支出66.44万元,医疗卫生与计划生育支出376.9万元,住房保障支出29.55万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县卫生和计划生育局2018年一般公共预算当年拨款649.92万元,比2017年预算数增加99.21万元,主要是基本支出增加99.21万元,主要原因:2018年预算工资基数较上年增加,故基本支出增加,2018年预算增加公务用车购置费。2018年县级所配套民生资金增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出649.92万元,占80.45%;教育支出□□万元,占□□%;文化体育与传媒支出□□万元,占□□%;社会保障和就业支出66.44万元,占10.22%;医疗卫生与计划生育支出376.9万元,占58%;住房保障支出29.55万元,占4.55%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项目)2018年预算数为47.46万元,主要用于:支出单位人员的养老保险。

  社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项目)2018年预算数为18.98万元,主要用于:支出单位人员的职业年金缴费。

  医疗卫生与计划生育支出210(类)医疗卫生与计划生育管理事务01(款)行政运行01(项目):2018年预算数为318.79万元主要用于:支出单位人员工资、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、等运行费用。

  4、医疗卫生与计划生育支出210(类)基层医疗机构03(款)其他基层医疗机构支出99(项目)2018年预算数12.18万元主要用于:基层卫生院基本药物补助资金支出。

  医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)基本公共卫生服务08(项目)2018年预算数14.21万元。主要用于:县级配套基本公共卫生服务项目资金。

  医疗卫生与计划生育支出210(类)公共卫生04(款)重大公共卫生专09(项目)2018年预算数2万元。主要用于:县级配套重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目资金。

  医疗卫生与计划生育支出210(类)计划生育事务07(款)计划生育机构16(项目)2018年预算数77.62万元。主要用于:计划生育方面部门所属计划生育机构的支出。

  医疗卫生与计划生育支出210(类)计划生育事务07(款)其他计划生育事务支出99(项目)2018年预算数56.71万元。主要用于:2018年计划生育目标项目资金。

  医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项目)2018年预算数17.44万元。主要用于:2018年本单位人员行政单位基本医疗机构保险缴费.

  医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项目)2018年预算数4.98万元。主要用于:2018年本单位人员公务员医疗补助资金。

  农林水支出213(类)扶贫05(款)其他扶贫支出99(项目)2018年预算数50万元。主要用于:2018年医疗救助县级补助资金。

  住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项目)2018年预算数为29.55万元,主要用于:支出单位人员的住房公积金缴费。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出694.92万元,其中:人员经费419.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县卫生和计划生育局2018年“三公”经费财政拨款预算数51.39万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.39万元,公务用车购置及运行维护费51万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费□□万元增长0%,主要原因是:

  (二)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:  

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费51万元。较2017年预算经费10.66万元增长□79%,主要原因:2018年新购公务用车一辆。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县卫生和计划生育局2018年政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县卫生和计划生育局2018年机关运行经费财政拨款预算为649.92万元,比2017年预算增加99.22万元,增长84.7%。

  (二)政府采购情况

  2018年壤塘县卫生和计划生育局安排政府采购预算40万元,主要用于:公务用车购置

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县卫生和计划生育局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款□□万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
壤塘县卫生和计划生育局部门预算信息公开-2(2
 
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