中国壤塘门户网站   繁体版   简体版
壤塘县人民政府办公室
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008950641/2018-00564 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2018-02-05 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县总工会2018年部门预算
  
壤塘县总工会2018年部门预算

 

2018年 2 月 5 日


       目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释


  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县总工会职能简介:壤塘县总工会始建于1974年9月。目前壤塘县总工会第八届委员会由19人组成,设主席1人、副主席2人、常务委员9人;截止2017年12月,全县基层工会87个,涵盖单位88个,职工3095人。县总工会机关行政编制3个,工勤编制1个,事业编制4个,工会内设机构健全,设有综合办公室、财务股,经费审查委员会,女职工委员会4个内设机构。

  根据工会章程规定,工会主要职责是:维护职工合法利益和民主权利;密切联系职工,听取和反映职工的意见和建议,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为会员和职工(农民工)服务。

  (二)总工会2018年重点工作:2018年主要工作任务是:开展“春风送岗、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”等帮扶活动,切实维护职工合法权益,充分发挥桥梁纽带作用,更好的为全县干部职工服好务。

  二、部门预算单位构成

  总工会属一级预算单位,无二级单位

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入131.71万元,支出包括:一般公共服务支出95.85万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出20.50万元,医疗卫生与计划生育支出6.58万元,住房保障支出8.78万元。总工会2018年收支总预算131.71万元, 比2017年收支预算总数增加15.72万元,主要原因:人员及工资的增加

  (一)收入预算情况

  总工会2018年收入预算131.71万元,其中:;一般公共预算拨款收入131.71万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  总工会2018年支出预算131.71万元,其中:基本支出131.71万元,占100%;

  四、财政拨款收支预算情况说明

  总工会2018年财政拨款收支总预算131.71万元,比2017年财政拨款收支总预算增加15.72万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入131.71万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;

  支出包括:一般公共服务支出95.85万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出20.50万元,医疗卫生与计划生育支出6.58万元,住房保障支出8.78万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  总工会2018年一般公共预算当年拨款131.71万元,比2017年预算数增加15.72万元,主要是基本支出增加15.72万元,主要原因:人员及工资的增加

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出95.85万元,占72%;教育支出0万元;文化体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出20.50万元,占15%;医疗卫生与计划生育支出6.58万元,占4%;住房保障支出8.78万元,占6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为95.85万元,主要用于 :工资,办公费,差旅费等

  2.社会保障和就业支出20.50万元用于养老保险、职业年金及其他社会保障缴费

  3.医疗卫生与计划生育支出6.58万元行政单位医疗和公务员医疗补助

  4.住房保障支出8.78万元,用于职工住房公积金

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  总工会2018年一般公共预算基本支出131.71万元,其中:人员经费115.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 16.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。0

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017

  (二)2018年因公出国(境)经费0万元。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费7万元。较2017年预算经费持平,

  八、政府性基金预算支出情况说明:2018年财政无此项安排。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  总工会2018年机关运行经费财政拨款预算为16.16万元,比2017年预算增加0.7万元,增长4%。

  (二)政府采购情况

  2018年总工会无安排政府采购

  (三)国有资产占有使用情况:无

  (四)绩效目标设置情况

  2018年总工会无通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款。

 附件:
壤塘县总工会2018年部门预算
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号