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壤塘县扶贫和移民工作局
 
 
 
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索 引 号:008950924/2018-00001 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县扶贫和移民工作局
发布日期:2018-02-04 文    号: 关 键 词:公开
 
壤塘县扶贫和移民工作局2018年部门预算
一、基本职能及主要工作
(一)部门职能简介
1.贯彻执行国家、省、州扶贫开发总体部署,遵循实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫原则,深入推进扶贫攻坚“五个一批”行动计划和“十项重点”工作,创新扶贫攻坚“五大保障机制”,全面消除绝对贫困,确保全县贫困村顺利脱贫摘帽。
2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,协调和指导产业扶贫、科技扶贫、卫生扶贫、教育扶贫、生态扶贫、交通扶贫、扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作,组织和指导全县社会扶贫工作,负责联络县外机构或组织在县定点扶贫与扶贫协作工作,组织全县扶贫开发对外交流与合作,组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。
3.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策;落实县委、县政府有关扶贫开发和移民工作的重要举措。
4.承担全县扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。
5.负责全县扶贫开发、移民工作政策研究及信息工作,组织全县贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训,组织全县扶贫、移民工作人员培训。
6.负责全县扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全县扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7.制定县内大、中型水利水电工程移民工作年度计划,组织、管理和监督全县大、中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持实施工作,协助落实州扶贫和移民工作局州内移民安置验收和监督评估工作。
8.承担县扶贫开发领导小组、扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作指挥部(领导小组)和县水电工程移民领导小组的具体工作。
9.承办县政府交办的其他事项
(二)2018年重点工作 2018年主要工作任务是:深入推进扶贫攻坚“五个一批”行动计划和“十项重点”工作,创新扶贫攻坚“五大保障机制”,全面消除绝对贫困,确保全县贫困村顺利脱贫摘帽。
二、部门预算单位构成
壤塘县扶贫和移民工作局属一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明  
按照综合预算的原则,壤塘县扶贫和移民工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入450.88万元;支出包括:社会保障和就业支出53万元;医疗卫生与计划生育支出17.03万元;农林水支出358.12万元;住房保障支出22.73万元;壤塘县扶贫和移民工作局2018年收支总预算450.88万元, 比2017年收支预算总数增加170.35万元,主要原因: 1.购置公务用车,2扶贫专项资金,3精准扶贫视频会议系统,4. 新增工作人员相关的工资福利等
(一)收入预算情况  
壤塘县扶贫和移民工作局2018年收入预算450.88万元,其中:一般公共预算拨款收入450.88万元,占100%。
(二)支出预算情况
壤塘县扶贫和移民工作局2018年支出预算450.88万元,其中:基本支出320.88万元,占71.17%;项目支出130万元万元,占28.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明壤塘县扶贫和移民工作局2018年财政拨款收支总预算450.88万元,比2017年财政拨款收支总预算增加170.35万元,主要原因::本年一般公共预算拨款收入增加170.35万元;支出包括:社会保障和就业支出53万元;医疗卫生与计划生育支出17.03万元;农林水支出358.12万元;住房保障支出22.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
壤塘县扶贫和移民工作局2018年一般公共预算当年拨款450.88万元,比2017年预算数增加170.35万元,主要是基本支出增加170.35万元,主要原因: 1.购置公务用车,2扶贫专项资金,3精准扶贫视频会议系统,4. 新增工作人员相关的工资福利等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出53万元; 2.医疗卫生与计划生育支出17.03万元; 3.农林水支出358.12万元; 4.住房保障支出22.73万元
六、一般公共预算基本支出情况说明 壤塘县扶贫和移民工作局2018年一般公共预算基本支出320.88万元,其中:人员经费281.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费39.63万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 
壤塘县扶贫和移民工作局2018年“三公”经费财政拨款预算数8.31万元,其中:
(一)2018年因公出国(境)经费0万元。
(二)2018年公务接待费经费0.31万元。较2017年预算经费0.06万元,增长24%。主要原因是:单位在职人数增加,因此计提的接待费增加。
(三)2018年公务用车购置及运行维护费8万元。较2017年预算经费4万元,增长100%,主要原因:脱贫攻坚工作加重,下乡检查验收工作增多,因此增加了一辆公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释
(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
壤塘县扶贫和移民工作局单位预算公开表(1)
 
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