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壤塘县民政局
 
 
 
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索 引 号:008950676/2018-00004 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县民政局
发布日期:2018-02-05 文    号: 关 键 词:部门预算
 
壤塘县民政局2018年部门预算编制说明
  一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责贯彻执行国家、省、州民政相关方针政策和法律法规;制定全县民政工作发展规划、工作计划并组织实施和监督检查;承担政府公布的行政审批事项;负责民政信访和维稳工作;负责全县民政资金的使用、管理和监督工作;负责民政统计管理工作。

2、负责组织协调全县救灾工作;管理和分配救灾款物,检查监督救灾款物的使用;组织和指导救灾捐赠工作;负责牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;负责精减退职老职工的统计工作,兑现生活困难补助。

3、负责全县婚姻登记、儿童收养工作;承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监督责任;负责敬老院和福利院的建设管理工作;负责拟订全县老龄工作发展规划并组织实施;负责县老龄工作委员会办公室的日常工作。

4、负责全县各类优抚对象的优待抚恤工作;负责烈士纪念建筑物的建设和管理工作;负责烈士的褒扬工作;组织和指导全县拥军优属工作;负责全县退伍士兵、转业士官、复员干部及退役伤残士兵的接收、安置工作;负责军队离、退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置和管理工作。

5、负责拟订全县城乡基层群众自治建设、社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

6、负责全县行政区划工作,拟定全县行政区划总体规划;负责乡(镇)行政区域的设立、撤销、调整及政府驻地迁移的审核申报工作;负责地名管理工作,贯彻执行地名管理的法规和规章,规范全县地名标志的设置和管理。

7、负责拟订促进慈善事业发展的政策,组织和指导社会捐助工作;负责捐赠资金的管理工作;

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作。

2018年主要工作是:做好城乡居民最低生活保障、农村特困人员供养、重度残疾人、困难残疾人生活救助、城乡医疗救助、临时救助、生活无着人员救助、社会福利、社会事务、基层组织建设相关工作,做好项目建设及县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)本部门机构

县民政局属于一级预算单位,设4个内设行政股室(办公室、救灾救助与优抚安置双拥股、社会福利与社会事务股、区划地名与基层政权股)。下设事业机构4个(老龄服务中心、敬老院管理中心、低收入家庭认定指导中心、社会救助福利服务中心和四个敬老院)。

(二)人员情况

总编制72名,其中:行政编制7名、行政工勤1名,事业编制64。在职人员总数68 名,其中行政人员8名(含行政工勤4名、改非人员1名),其他事业人员60名。目前全局有离休人员1人,退休人员8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2577.59万元;支出包括:一般公共服务支2577.59万元,其中社会保障和就业支出2285.04万元,医疗卫生与计划生育支出152.65万元,农林水事务支出73.44万元,住房保障支出66.46万元。民政局2018年收支总预算2577.59万元, 比2017年收支预算总数减少1062.15万元,主要原因: 农村最低生活保障县级配套资金由上年配套资金1041.00万元减少为100.00元,减少城乡困难群众资助参合参保资243.13万元。

(一)收入预算情况

民政局2018年收入预算2577.59万元,其中:一般公共预算拨款收入2577.59万元,占100%;

(二)支出预算情况

民政局2018年支出预算2577.59万元,其中:基本支出2539.09万元,占98.5%;项目支出38.5万元,占1.5% 。

四、财政拨款收支预算情况说明

民政局2018年财政拨款收支总预算2577.59万元,比2017年财政拨款收支总预算减少1062.15万元,主要原因:  农村最低生活保障县级配套资金由上年配套资金1041.00万元减少为100.00万元,减少城乡困难群众资助参合参保资金243.13万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2577.59万元;

支出包括:一般公共服务支出2577.59万元,社会保障和就业支出2285.04万元,医疗卫生与计划生育支出152.65万元,农林水支出73.44万元,住房保障支出66.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政局2018年一般公共预算当年拨款2577.59万元,比2017年预算数减少1062.15万元,主要原因: 农村最低生活保障县级配套资金由上年配套资金1041.00万元减少为100.00万元,减少城乡困难群众资助参合参保资金243.13万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2285.04万元,占88.66%;医疗卫生与计划生育支出152.65万元,占5.92%;农林水支出73.44万元,占2.85%,住房保障支出66.46万元,占2.57%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出预算数为2285.04万元。

1.民政管理事务支出预算数为为738.43万元,其中:行政运行预算数为709.43万元,主要用于:职工工资福利,社会保障缴费,公用经费等;拥军优属26.00万元,主要用于开展烈士纪念日、公祭日活动,“八一”期间慰问部队、优抚对象,老兵退伍、新兵入伍工作经费等;老龄事务1.00万元,主要用于开展老龄工作经费;行政区划和地名管理2.00万元,主要用于开展平安边界创建工作经费。

2.行政单位离退休支出预算为163.80万元,主要用于机关事业单位养老保险117.00万元,用于机关事业单位职业年金46.80万元。

3.抚恤预算数为28.16万元,主要用于因公牺牲军人家属生活补助0.20万元,伤残抚恤金0.80万元,在乡老复员、老退伍军人生活补助3.22万元,烈士墓维修10.00万元,义务兵优待金8.94万元,优抚自然增长机制5.00万元。

4.退役安置预算数为3.84万元,主要用于退役士兵自主就业地方一次性经济补助。

5.社会福利支出预算数为106.85万元,主要用于全县23名孤儿生活补助7.50万元;百岁老人生活补助0.24万元;90至99岁老人生活补助5.38万元;80至89岁老人生活补助25.20万元;对户藉在本县的60周岁以上城镇三无人员、农村五保户,城乡低收入家庭失能老人、残疾老人和独居老人2200人提供养老服务30.03万元;维修敬老院养老床位90张,15.75万元;新建两个照日间照料中心22.75万元。

6.残疾人事业支出预算数为63.36万元,主要用于全县困难残疾人生活补助。

7.自然灾害生活救助10.00万元,主要用于受灾群众生活救助等方面支出。

8.最低生活保障支出预算数为100.00万元,主要用于城镇低保户和农村低保户每月生活支出。

9.临时救助支出预算数为28.00万元,主要用于困难群众因病、因灾、子女入学等原因造成家庭生活临时困难等方面救助支出。

10.特困人员供养支出预算数为1042.60万元,主要用于全县1904名分散供养和530名集中供养农村特困人员吃、穿、住、医、葬等方面支出。

11.医疗卫生与计划生育支出预算数为152.65万元,主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

12.医疗救助预算数为100.00万元,主要用于城乡困难群众医疗救助。

12.农林水支出预算数为73.44万元,主要用于2018年离任村干部生活补助。

13.住房保障支出预算数为66.46万元,主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民政局2018年一般公共预算基本支出2539.09万元,其中:人员经费2430.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费108.10万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数12.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.95万元,公务用车购置及运行维护费12.00万元。

(一)2018年无因公出国(境)经费。

(二)2018年公务用车购置及运行维护费12.00万元。较2017年预算经费18.00万元减少33%,主要原因:车辆编制数减少。

八、其他重要事项的情况说明

机关运行经费

民政局2018年机关运行经费财政拨款预算为108.10万元,比2017年预算增加7.91万元,增长7.3%。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
预算编制总表
 
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