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壤塘县司法局
 
 
 
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索 引 号:008950692/2018-00007 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县司法局
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县司法局2018年部门预算
  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  根据壤府办发【2015】28号文件规定,主要职责是:

  1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规以及国家、省、州、县各级政府有关司法行政工作的方针、政策;拟定司法行政规范性文件,编制年度计划和中长期规划,开展和总结司法行政工作;

  2.制定全县法制宣传教育、普及法律常识和依法治理工作计划并组织实施;指导各级、各部门、各行业依法治理工作;

  3.负责管理指导我县律师工作和法律咨询工作,综合管理社会法律服务机构的职责;

  4.负责监督和指导公证机构及公证业务工作的职责;

  5.指导和管理各乡镇司法所以及人民调解工作,各级调解组织积极参与社会治安综合治理工作以及司法鉴定人的管理、审查登记工作;

  6.组织和指导对服刑人员、刑满释放人员的社区矫正和安置帮教工作;

  7.负责法律援助案件的办理;

  8.承办县人民政府交办的其他事项。

  (二)主要工作任务

  2018年主要工作任务是:

  1.完成县委县政务和上级主管部门下达的信息上报任务。

  2.以“七五”普法为契机,深入开展“法律七进”活动,做好普法依法治理工作,受教育面达97%以上。

  3.新一轮创建 “法治示范乡镇”, “学法用法示范单位”、“民主法治示范村”、“依法治校示范校”以及 “诚信守法企业”。

  4.抓好民生工程,切实维护社会弱势群体的合法权益。

  5.继续规范基层人民调解工作,做好矛盾纠纷排查。

  6.继续做好刑释解教人员的衔接与接收工作,及时掌握刑释解教人员和社区矫正人员的思想动态以及困难。

  (三)部门机构设置和人员情况

  二、.本部门机构

  本部门属一级预算单位。

  总编制39名,其中:行政编制28名,其他事业编制9名。在职人员总数27名,其中:行政人员23名,其他事业人员8名;退休人员7人。  

  二、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入465.5万元;支出包括:公共安全支出338.8万元,社会保障和就业支出72.4万元,医疗卫生与计划生育支出23.3万元,住房保障支出31万元。壤塘县司法局2018年收支总预算465.5万元, 比2017年收支预算总数增加54.84万元,主要原因:人员新增7人,工资福利提高。

  (一)收入预算情况

  壤塘县司法局2018年收入预算465.5万元,其中:一般公共预算拨款收入465.5万元,占100%。

  三、  (二)支出预算情况

  壤塘县司法局2018年支出预算465.5万元,其中:基本支出441.1万元,占95%;项目支出24.3万元,占5% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县司法局2018年财政拨款收支总预算465.5万元,比2017年财政拨款收支总预算增加54.84万元,主要原因: 人员新增7人,工资福利提高。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入465.5万元。

  支出包括:公共安全支出465.5万元,社会保障和就业支出72.4万元,医疗卫生与计划生育支出23.3万元,住房保障支出31万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县司法局2018年一般公共预算当年拨款465.5万元,比2017年预算数增加54.84万元,主要是基本支出增加53.44万元,主要原因:人员新增7人,工资福利提高。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出338.8万元,占73%;社会保障和就业支出72.4万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出23.3万元,占5%;住房保障支出31万元,占6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全支出(204)司法(06)行政运行(01)2018年预算数为314.5万元,主要用于:行政单位日常运行经费,人员工资等

  2.公共安全支出(204)司法(06)普法宣传(05)2018年预算数为16万元,主要用于:法治书本定制,法制宣传等

  3.公共安全支出(204)司法(06)法律援助(07)2018年预算数为2.2万元,主要用于:对群众进行法律援助等

  4.公共安全支出(204)司法(06)社区矫正(10)2018年预算数为6.1万元,主要用于:对矫正人员慰问等

  5, 社会保障和就业支出(208)保险(05)养老保险(05)2018年预算数为51.7万元,主要用于:职工保险等

  6, 社会保障和就业支出(208)保险(05)职业年金(06)2018年预算数为20.7万元,主要用于:职工保险等

  7,医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保险(11)行政事业单位医疗(01)2018年预算数为18.1万元,主要用于:职工医疗保险等

  8,医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保险(11)公务员医疗补助(03)2018年预算数为5.2万元,主要用于:公务员医疗保险等

  9,住房保障支出(221)住房保障(02)住房公积金(01)2018年预算数为31万元,主要用于:职工住房保障等

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县司法局2018年一般公共预算基本支出441.1万元,其中:人员经费399.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费41.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县司法局2018年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)2018年公务接待经费0.5万元。与2017年预算经费持平;

  (二)2018年公务用车购置及运行维护费6万元。与2017年预算经费持平。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县司法局2018年未产生政府性基金预算拨款安排

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县司法局2018年机关运行经费财政拨款预算为314.5万元,比2017年预算增加39.23万元,增长14%。

  (二)政府采购情况

  2018年壤塘县司法局未安排政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县司法局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
2018年预算公开表
 
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