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壤塘县农业畜牧和水务局
 
 
 
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索 引 号:008950748/2018-00021 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县农业畜牧和水务局
发布日期:2018-02-12 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县农业畜牧和水务局(农业部分)2018年部门预算公开说明
  壤塘县农业畜牧和水务局(农业部分)2018年部门预算公开说明

  2018年 2 月 12日
 
  目 录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  县农业局组织贯彻执行国家、省、州有关种植业、粮食流通管理和农村经济发展工作的方针、政策、法律、法规规章;提出全县种植业、粮食流通管理和农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。承担农产品质量安全的监督管理工作;依法开展农作物种子(种苗)和有关肥料的监督管理;负责农作物重大病虫害防治;承担农业防灾减灾的责任;制定农业生态建设规划并组织实施。

  (二)2018年重点工作

  1.壮大特色农业。一是稳步发展绿色蔬菜产业。规模种植蔬菜2500亩。二是大力发展生态食用菌产业,在稳定原有香菇、木耳等食用菌品种和规模的基础上,试验推广新品种,延伸产业链。

  2.稳定粮油产业。扩大双低油菜的种植面积,积极拓展种植范围,种植双低油菜3000亩;引进1000亩优质高产青稞良种、1000亩脱毒马铃薯良种在贫困村推广种植,力争青稞、马铃薯种植面积分别到达13000亩、6000亩以上,确保粮食安全。

  3.强化惠农政策执行。加强惠农政策宣传力度,确保足额、准确兑现农牧民农机购置补贴、耕地地力保护补贴、油菜补贴等各项惠农补贴,增加贫困户转移性收入,扩大政策性农业保险覆盖面,为农牧产业保驾护航。

  4.培育新型农业经营主体。大力培育种养大户、家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体,完善新型农业经营主体与贫困户之间的利益联结机制。发挥新型经营主体在资金、技术、市场营销等方面的优势,带领贫困群众脱贫致富。在各村选择1—2名有发展意愿、有一定经营能力的农牧户作为示范带动户进行大力扶持,支持他们因地制宜发展蔬菜、木耳、香菇等致富产业。

  5.深化农业农村改革。支持有条件的村开展农村集体资产股份合作制改革试点,充分利用村级资产、资源、资金,采取多种方式发展壮大村集体经济,做到脱贫摘帽的14个贫困村、5个非贫困村都有持续稳定的集体经济收入。

  二、部门预算单位构成

  县农业畜牧和水务局(农业局)下设计财股、办公室、农安中心、行政审批法规股、产业发展指导股、农业行政执法大队、农机监理站、动检所、科教站、农技综合站、植保站、经作战、农经站等股室。

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,县农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1103.3万元;支出包括:农林水支出788.84万元,社会保障和就业支出181.54万元,医疗卫生与计划生育支出58.33万元,住房保障支出74.59万元。县农业局2018年收支总预算1103.3万元, 比2017年收支预算总数增加117.75万元,主要原因:因调整工资标准,工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

  (一)收入预算情况

  县农业畜牧和水务局(农业局)2018年收入预算1103.3万元,其中:一般公共预算拨款收入1103.3万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  县农业畜牧和水务局(农业局)2018年支出预算1103.3万元,其中:基本支出1103.3万元,占100%;

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  县农业畜牧和水务局(农业局)2018年财政拨款收支总预算1103.3万元,比2017年财政拨款收支总预算增117.75万元,主要原因:因调整工资标准,工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1103.3万元;

  支出包括:农林水支出788.84万元,社会保障和就业支出181.54万元,医疗卫生与计划生育支出58.33万元,住房保障支出74.59万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县农业畜牧和水务局(农业局)2018年一般公共预算当年拨款1103.3万元,比2017年预算数增加117.75万元,主要是基本支出增加117.75万元,主要原因:因调整工资标准,工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  农林水事务支出788.84万元,占71.50%;社会保障和就业支出181.54万元,占16.45%;医疗卫生与计划生育支出58.33万元,占5.29%;住房保障支出74.59万元,占6.76%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.农林水事务支出2018年预算数为788.84万元,主要用于 :基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、奖励金、住房公积金、生活补助、生产补贴、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  2.社会保障和就业支出2018年预算数为181.54万元,主要用于 :机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为58.33万元,主要用于 :事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。 

  4.住房保障支出2018年预算数为74.59万元,主要用于 :住房公积金补助缴费支出。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  县农业畜牧和水务局(农业局)2018年一般公共预算基本支出1103.3万元,其中:人员经费1020.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、生产补贴。公用经费83.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县农业畜牧和水务局(农业局)2018年“三公”经费财政拨款预算数4.3万元,其中:公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)2018年公务用车运行费4万元。较2017年预算经费0万元,增长0 %.

  (二)2018年公务接待费0.3万元。较2017年预算经费0万元,增长0%。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
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