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壤塘县农业畜牧和水务局
 
 
 
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索 引 号:008950748/2018-00022 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县农业畜牧和水务局
发布日期:2018-02-12 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县水务局2018年部门预算
  壤塘县水务局2018年部门预算

  2018年 2 月12日
  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

 

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  根据编办下发的三定方案文件规定,主要职责是:①统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;②拟定全县城乡中长期供水计划,水量分配方案并监督实施,负责全县水价格核算的组织工作;③按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律、法规和标准,拟定水资源保护规划、组织水功能区划分,监测县境内河流、溪沟的水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。审查水域、河道排污口的设置和扩大。④负责全县水务工程建设项目的规划、建设书、可行性研究报告和初步设计方案的编制审批工作;负责组织指导全县水务基础设施建设;负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建种类建设项目审批;负责对水务基础设施工程质量监督管理;组织指导县内河流及溪沟的治理和开发;组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程。负责管理和指导全县水利工程设施;负责指导全县农田灌溉、农业节水和抗旱工作。⑤负责县内河道的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利用和保护;负责对河道管理范围内建设项目报批;负责河道采砂许可,防汛等安全生产工作。

  (二)2018年重点工作

  ①阿坝州杜柯河壤塘县城南堤防工程总投资3025万元,规模新建堤防2km,疏浚河道2km,坝顶走廊2km,背坡绿化等。

  ②壤塘县中壤塘镇则曲防洪治理工程总投资2390万元,规模整治河道7.38km,疏浚河道7.38km,背坡绿化等。

  ③2017年小型农田水利维修养护投资160万元。

  ④门第沟水库前期可研专题报告编制计划370万元。

  ⑤水利扶贫项目:2018年高效节水灌溉项目计划投资800万元;农村安全饮水项目计划投资80万元左右。

  二、部门预算单位构成

  本单位属一级预算单位,无二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入439.09万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出64.15万元,医疗卫生与计划生育支出20.62万元,农林水事务支出328.11万元,住房保障支出26.21万元。本单位2018年收支总预算439.09万元,比2017年收支预算总数增加60.51万元,主要原因:

  1、基本支出增35.51万元,原因是:因调整工资标准,工资福利支出、商品服务性支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

  2、项目支出增25万元,原因是:根据四川省水利厅、财政厅、人社厅《关于落实基层防汛抗旱体系建设相关经费保障的通知》(川水发【2016】5号)文件,要求对保障自动监测系统、预警平台、群测群防体系等运行、维护经费,足额配备防汛储备物资,落实防汛储备物资购置经费等纳入县级财政预算。中共阿坝州委、阿坝州人民政府关于印发《阿坝州贯彻落实全面推行河长制意见的实施方案的通知》(阿委发【2017】5号)文件,要求各县(市)要设置河长制办公室,建立工作机制,在河长的组织领导下,提出河长办公室设置方案,明确牵头单位和组成部门,配备工作力量,保障工作经费。

  (一)收入预算情况

  本单位2018年收入预算439.09万元,其中:一般公共预算拨款收入439.09万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  本单位2018年支出预算439.09万元,其中:基本支出409.09万元,占93.2%;项目支出30万元,占6.8% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  本单位2018年财政拨款收支总预算439.09万元,比2017年财政拨款收支总预算增加60.51万元,主要原因:基本支出增35.51万元,项目支出增25万元;收入包括:本年一般公共预算拨款收入439.09万元。

  支出包括:社会保障和就业支出64.15万元,医疗卫生与计划生育支出20.62万元,农林水事务支出328.11万元,住房保障支出26.21万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本单位2018年一般公共预算当年拨款439.09万元,比2017年预算数增加60.51万元,主要是基本支出增加35.51万元,主要原因:因调整工资标准,工资福利支出、商品服务性支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出64.15万元,占14.6%;医疗卫生与计划生育支出20.62万元,占4.7%;农林水事务支出328.11万元,占74.8%;住房保障支出26.21万元,占5.9%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、 社会保障和就业2018年预算数为64.15万元,主

  要用于 :工资福利支出。

  2、医疗卫生与计划生育2018年预算数为20.62万元,主要用于:医疗保险支出。

  3、农林水事务2018年预算数为328.11万元,主要用于:工资福利支出、商品服务性支出、对个人和家庭补助支出等。

  4、住房保障2018年预算数为26.21万元,主要用于住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  本单位2018年一般公共预算基本支出439.09万元,其中:人员经费355.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费83.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数11.28万元,其中:公务接待费0.38万元,公务用车运行维护费10.9万元。

  2018年公务用车运行维护费10.9万元。较2017年预算经费10.8万元增长0.9%,主要原因:项目增多,下乡、出差等增多。

  八、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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