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索 引 号:795818534/2018-00021 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县环境资源保护中心
发布日期:2018-02-05 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县环境资源保护中心2018年部门预算公开
                            壤塘县环境资源保护中心2018年部门预算

2018年 25

 

 

 

 一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

 二、部门预算单位构成

 三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

 四、财政拨款收支预算情况说明

 五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 六、一般公共预算基本支出情况说明

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 八、政府性基金预算支出情况说明

 九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

根据2015年5月20日县委及县委机构编制委员组织的会议纪要文件规定,主要职责是:

1、负责拟定县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;拟定全县环境功能区划;拟定全县主体功能区划和生态保护规划。

  2、贯彻执行国家、省、州颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品等污染防治的法律法规及有关规定、并实施技术监测。

3、负责对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复;自然保护区以及风景名胜区、森林公园、湿地公园以及政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区的环境质量实施监测。

4、负责参与重大环境问题的监测防治工作。

  5、负责编制全县环境保护质量报告书、全县环境状况公报、参与编制全县可持续发展纲要。

  6、负责对可能有污染的项目选址。

  7、负责组织实施全县环境保护科技发展、科技研究和技术示范工程,指导、推动环境保护产业的发展。

  8、负责全县环境监测、统计、信息工作。

  9、指导和协调全县环境保护宣传教育工作。

  10、组织实施国家重点生态功能区考核工作,负责生态县、生态乡镇、生态村创建工作。

  11、承办县政府交办的,以及环境保护和林业局交办的其他相关事项。

(二)2018年重点工作

  1、国家重点生态功能区县域生态环境质量监测、评价、考核工作。

  2、创建生态县、生态乡镇、生态村等工作。

  3、农村环境质量试点监测工作。

  4、全县饮用水水源及生态环境监测。

  5、空气质量自动监测。

  6、农村环境连片整治项目。

二、部门预算单位构成

1.本部门机构

本部门属二级预算单位 1 个,其中内设机构 1 个。

2.人员情况

总编制 25名,其中:参照公务员法管理的事业编制13名,事业编制 12名。在职人员总数18名,其中:参照公务员法管理的事业人员9名,事业技术员9名。

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

按照综合预算的原则,我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入362.69万元,事业收入362.69万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出362.69万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出40.36万元,医疗卫生与计划生育支出12.97万元,住房保障支出16.94万元。我中心2018年收支总预算362.69万元, 比2017年收支预算总数增加38.26万元,主要原因: 基本支出增加40.76万元,人员增加,工资上调。

(二)支出预算情况
  我中心2018年支出预算362.69万元,其中:基本支出242.69万元,占66.91%;项目支出120万元,占33.09%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  我中心2018年财政拨款收支总预算362.69万元,比2017年财政拨款收支总预算增加38.26万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入362.69万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

  支出包括:支出包括:一般公共服务支出362.69万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出40.36万元,医疗卫生与计划生育支出12.97万元,住房保障支出16.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我中心2018年一般公共预算当年拨款362.69万元,比2017年预算数增加38.26万元,主要是基本支出增加40.76万元,主要原因:人员增加、人员工资上调及社会保险费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出362.69万元,占100%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出40.36万元,占11.13%;医疗卫生与计划生育支出12.97万元,占0.28%;住房保障支出16.94万元,占4.68%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出 7项,总金额120万元(包括所有资金安排的项目)

1、农村环境质量试点监测,资金总额 15万元,其中:财政拨款安排 15万元,具体说明内容包括:监测蒲西村、依格门多村、阳培村的地表水环境质量、生态环境质量状况。

项目立项依据:川环发《2014》150号文件。

项目内容:监测蒲西村、依格门多村、阳培村的地表水环境质量、生态环境质量状况。

项目金额:15万元。

2、国家重点生态功能区饮用水水源监测,资金总额60万元,其中:财政拨款安排60万元,具体说明内容包括:竹青沟、竹柯沟和宗柯饮用水源地监测。

项目立项依据:川环发《2015》106号文件和川环发《2016》508号文件。

项目内容:竹青沟、竹柯沟和宗柯饮用水源地监测。

项目金额:60万元。

3、国家重点生态功能区环境质量生态监测,资金总额30万元,其中:财政拨款安排30万元,具体说明内容包括:环境质量生态监测。

项目立项依据:川环发《2015》106号文件。

项目内容:环境质量生态监测。

项目金额:30万元。

4、空气监测之站运行费,资金总额:5万元,其中:财政拨款安排5万元,具体说明内容包括:监测站必须24小时运行,每天监测的数据要上报州局,工作中所发生的差旅费、车辆运行和维护费、电费、邮电费、维修维护费、档案资料费等。

项目立项依据:环发〔2007〕56号文件。

项目内容:监测站必须24小时运行,每天监测的数据要上报州局,工作中所发生的差旅费、车辆运行和维护费、电费、邮电费、维修维护费、档案资料费等。

项目金额:5万元。

5、创建生态县、乡、村及环保法律法规宣传,资金总额:10万元,其中:财政拨款安排10万元,具体说明内容包括:工作中所发生的差旅费、车辆运行和维护费、资料费、印刷费、图片及档案费等。

项目立项依据:川环发〔2010〕95号文件。

项目内容:工作中所发生的差旅费、车辆运行和维护费、资料费、印刷费、图片及档案费等。

项目金额:10万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  我中心2018年一般公共预算基本支出362.69万元,其中:人员经费223.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费139.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我中心2018年“三公”经费财政拨款预算数4.25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.25万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因:我中心无因公出国(境)。
  (二)2018年公务用车购置及运行维护费4万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因:我中心只有一辆公务用车。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  我中心2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:我中心无政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  我中心2018年机关运行经费财政拨款预算为362.69万元,比 2017年预算增加38.26万元,增长10.55%。
  (二)政府采购情况
  2018年我中心安排政府采购预算0万元
  (三)国有资产占有使用情况

2018年我中心无国有资产占有使用情况。

  (四)绩效目标设置情况
  2018年我中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款120万元。
  十、名词解释
 一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 附件:
环保中心2018年部门预算
 
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