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壤塘县人民医院
 
 
 
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索 引 号:45261330/2018-00009 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民医院
发布日期:2018-02-08 文    号: 关 键 词:部门预算说明
 
壤塘县人民医院2018年部门预算说明
  壤塘县人民医院2018年部门预算

  2018 年 2 月 8 日

  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  
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  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县人民医院职能简介

  1、贯彻执行党中央、国务院及省市县有关医药卫生方面的路线、方针、政策和国家的法律法规,开展以现代医药技术为主的疾病防治、保健和相关技术服务。

  2、负责在县卫生局领导、协调下开展对重大疾病、流行病、传染病及突发公共卫生事件进行预防控制工作,配合有关部门参与对上述重大事件实施防控与干预,以及按规定报告传染病疫情信息。

  3、参与我县或相关地区的应急、救灾等方面工作;

  4、负责全县范围内群众的健康保健指导,对群众及职工进行健康检查,以及开展预防、保健知识的宣传和咨询工作。

  5、负责全县范围内基层乡村卫生工作者的业务培训。

  6、承办县卫生局和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)壤塘县人民医院2018年重点工作

  结合2017年度预期目标,2018年壤塘县人民医院将着力抓好以下五个方面的重点工作:

  1、切实做好精准扶贫及帮村工作。要全面贯彻党的十九大精神,不断增强做好脱贫攻坚工作的自觉性,以高度的政治责任感和历史使命感,更加扎实打好精准脱贫攻坚战。要强化医院一把手负总责,坚持大扶贫格局,把扶贫同扶志、扶智相结合,进一步加大对帮扶村脱贫攻坚工作力度,层层落实责任,为帮扶村2018年顺利退出贫困村而积极开展脱贫攻坚各项工作,切实帮助帮扶村的群众解决好实际问题和困难,真正将帮村工作落实到位、落实到实处。

  2、继续抓好医疗服务质量管理工作。紧紧围绕国家卫计委、省卫计委、州卫计局提倡的医疗改革要求,利用内地医院帮扶的契机,认真工作,虚心学习,不断提高服务水平,深入持久地抓好医疗卫生工作。

  3、加强行风建设工作,制订切实可行的整改措施,保证医疗服务承诺内容的落实。要求医护人员要牢固树立全心全意为人民服务的宗旨,提倡爱岗敬业精神,在职工中深入扎实地开展“树行业新风,塑天使形象”活动,有效地促进医德医风建设。

  4、注重人才兴院、科技兴院,加大技术引进的力度,提高综合救治能力。充分发挥人才、技术优势,增添设备。狠抓内涵建设,实现两个效益共同发展,实现医院的跨越式发展。

  5、完善标准的信息化中心机房及灾备机房建设:重视信息管理,加强病历、财务、文书档案管理,做好his网络系统日常维护,发挥网上实时、动态查询和信息统计等多种功能。做好医保刷卡结算与his系统接口工作,做到医保结算及时性、合理性。根据医院医疗工作实际需求合理逐步实施(电子病历系统、临床路径系统、单病种管理系统、合理用药系统、手术麻醉系统、成本管理系统、院感管理系统、oa系统、方正系统等)。

  二、部门预算单位构成

  壤塘县人民医院隶属壤塘县卫生和计划生育局下的二级单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1240.32万元;支出包括:社会保障和就业支出221.86万元,医疗卫生与计划生育支出930.37万元,住房保障支出88.09万元。壤塘县人民医院2018年收支总预算1240.32万元, 比2017年收支预算总数增加2.79万元,主要原因:在职人员工资上涨的原因。

  (一)收入预算情况

  壤塘县人民医院2018年收入预算1240.32万元,其中:一般公共预算拨款收入1240.32万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  壤塘县人民医院2018年支出预算1240.32万元,其中:基本支出1240.32万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县人民医院2018年财政拨款收支总预算1240.32万元,比2017年财政拨款收支总预算增加2.79万元,主要原因:在职人员工资上涨的原因。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1240.32万元。支出包括:社会保障和就业支出221.86万元,医疗卫生与计划生育支出930.37万元,住房保障支出88.09万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县人民医院2018年一般公共预算当年拨款1240.32万元,比2017年预算数增加2.79万元,主要是基本支出增加2.79万元,主要原因:在职人员工资上涨的原因。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  壤塘县人民医院2018年一般公共预算当年拨款包括:社会保障和就业支出221.86万元,占18%;医疗卫生与计划生育支出930.37万元,占75%;住房保障支出88.09万元,占7%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 社会保障和就业支出221.86万元,主要用于 : 机关事业单位基本养老保险缴费支出和 机关事业单位职业年金缴费支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出930.37万元,主要用于 :在职人员工资福利支出,城镇职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,工会经费,遗嘱生活补助及在职人员奖励金。

  3.住房保障支出88.09万元,主要用于 :住房公积金缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县人民医院2018年一般公共预算基本支出1240.32万元,其中:人员经费1224.47万元,主要包括:基本工资289.57万元、津贴补贴202.50万元、奖金24.13万元、其他社会保障缴费21.39、行政事业医疗保险71.32万元、绩效工资300.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.47万元、职业年金缴费63.39万元、奖励金0.16万元、住房公积金88.09万元、遗嘱生活补助5.15万元。公用经费15.85 万元,主要包括:工会经费15.85。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县人民医院是二类公益事业单位,故财政局未安排“三公”经费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县人民医院2018年无政府性基金预算拨款安排。

  九、其他重要事项的情况说明

  壤塘县人民医院2018年无机关运行经费财政拨款预算、政府采购预算、国有资产占有使用情况和涉及绩效目标设置情况的财政拨款。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
2018年预算公开表
 
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