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壤塘县国土资源局
 
 
 
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索 引 号:782255496/2018-00015 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县国土资源局
发布日期:2018-02-11 文    号: 关 键 词:国土
 
壤塘县国土资源局2018年部门预算
  壤塘县国土资源局2018年部门预算

  2018年 02 月 06日

  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  根据《预算法》等法律法规的规定,按照2018年部门预算编制重点,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算。
  (一)部门主要职责

  根据壤府办发〔2015〕30号文件规定,主要职责是:一是土地管理,二是矿产资源管理,三地质灾害防止。

  (二)主要工作任务

  2018年主要工作任务是:贯彻执行国家省州关于土地矿产等国土资源的方针,编制本县土地、矿产等自然资源管理的规章制度,拟定调查、规划和保护合理利用我县土地、矿产资源等自然资源的政策,依法保护地质环境,防止地质灾害,认定和审查报批地质遗迹保护区,依法组织地质矿泉水的鉴定和年度审理工作,2018年重点工作完成情况介绍,土地方面:负责全县用土地计划和编制土地总体规划及其他工作,地质灾害方面:组织监测,防止地质灾害等管理工作。

  二、部门预算单位构成

  壤塘县国土资源局属一级预算单位、下属二级预算单位0个。

  (一)部门机构设置和人员情况

  1.部门机构

  壤塘县不动产登记中心,内设机构3。

  2.人员情况

  总编制 27名,其中:行政编制7名,参照公务员法管理的事业编制 10名,其他事业编制10名。在职人员总数26名,其中:行政人员8名,参照公务员法管理的事业人员6名,其他事业人员10名,行政工勤2人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3315022元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出544962元,医疗卫生与计划生育支出175136元,国土海洋气象等支出2363840元,住房保障支出231084元。壤塘县国土资源局2018年收支总预算3315022元,比2017年收支预算总数增加680240元。

  四、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘国土资源局2018年一般公共预算基本支出3015767元,其中:人员经费1716617元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 298919 元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  壤塘县国土资源局2018年一般公共预算当年拨款3315022元,比2017年预算数增加680240万元,主要是基本支出增加326068元,主要原因:2018年预算工资基数较上年增加,故基本支出增加。

  (一)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出0元,0%教育支出0元,占0%;文化体育与传媒支出0元,占0%;社会保障和就业支出544962元,0.2%;医疗卫生与计划生育支出175136元,国土海洋气象支出2363840元,占0.94%;住房保障支出231084元,占1.3%。

  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项目)2018年预算数为389254元,主要用于:支出单位人员的养老保险。

  2、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项目)2018年预算数为155703元,主要用于:支出单位人员的职业年金缴费。

  3、国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行:2018年预算数为298919元主要用于:支出单位人员工资、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、等运行费用。

  4、国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行,专项性公用经费2018年预算数为12000元主要用于:支出土地市场动态监测网。

  5、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项目)2018年预算数为231084元,主要用于:支出单位人员的住房公积金缴费。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县国土资源局2018年一般公共预算基本支出3015767元,其中:人员经费3015767万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费298919元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘国土资源局局2018年“三公”经费财政拨款预算数83360元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3360元,公务用车购置及运行维护费80000元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0元,增长0%,主要原因是:无人员出国。

  (二)2018公务接待费3360元。较2017年预算经费1360元,增长0.4%。  

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费80000元。较2017年预算经费10000元增长0.1%,主要原因:2018年新增公务用车一辆。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县国土资源局2018年政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:我局无政府基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  政府采购情况:2018年壤塘国土资源局安排政府采购预算0元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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