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壤塘县畜牧兽医服务中心
 
 
 
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索 引 号:797874177/2018-00003 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县畜牧兽医服务中心
发布日期:2018-02-08 文    号: 关 键 词:部门,预算,公开
 
壤塘县畜牧兽医服务中心2018部门预算公开
  壤塘县畜牧兽医服务中心

2018年部门预算

 
   2018年 2 月 8 日
 
       目 录

        一、基本职能及主要工作

      (一)部门职能简介

      (二)2018年重点工作

        二、部门预算单位构成

        三、收支预算情况说明

       (一)收入预算情况

       (二)支出预算情况

         四、财政拨款收支预算情况说明

         五、一般公共预算当年拨款情况说明

        (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

        (二)一般公共预算当年拨款结构情况

        (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

         六、一般公共预算基本支出情况说明

         七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

         八、政府性基金预算支出情况说明

         九、其他重要事项的情况说明

         十、名称解释
 
     

        一、基本职能及主要工作
  
       (一)壤塘县畜牧兽医服务中心单位职能简介

        根据壤府办发[2017]25号文件规定,主要职责是:

        1、贯彻落实国家、省(州)畜牧兽医工作方针、政策和法律、法规,研究草拟全县畜牧生产、兽医兽药、饲料发展的中长期计划,并负责组织实施。

        2、研究拟定畜牧兽医行业的有关产业政策,引导畜牧兽医行业结构布局调整,扶持龙头企业,推进畜牧兽医产业化发展;制定畜牧业发展的技术措施和科技发展计划。

        3、负责全县兽医、兽药和饲料管理工作;执行畜牧兽医、兽药、饲料地方标准,并监督实施;负责畜种、草种资源保护;推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

        4、组织实施动物防疫工作和重大疫情的扑灭工作;开展动物防疫和兽药饲料生产技术服务;负责草原资源管理、利用、保护和建设工作;负责牧草产业的发展;提供优良牧草种子和牧草栽培技术服务。

        5、管理国家、省(州)扶持畜牧业资金的统筹安排及监督管理;组织畜牧兽医行业建设项目的实施;

        6、指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设;指导畜牧兽医学会工作,负责中心工作人员的日常管理;

        7、承办县人民政府、县农业畜牧和水务局交办的其他事项。

      (二)壤塘县畜牧兽医服务中心2018年重点工作

       1.2018年草原生态保护补助奖励机制政策。计划投资2234.375万元。拟在全县范围内,实施草原禁牧193万亩,草畜平衡314.75万亩。

       2.壤塘县2017年国家天然草原退牧还草工程。计划投资469万元。拟在上壤塘乡查托村、长河村,划区轮牧围栏草地8万亩;退化草原改良0.5万亩,人工饲草地建设0.3万亩,棚圈建设20户,毒害草治理0.2万亩。

      3.壤塘县2017年草牧业试验试点项目。计划投资240万元,拟在壤塘县尕多乡刑木达村、宗科乡加斯满、依冬村,卧龙村,上壤塘乡康垄村,人工草地建植0.4万亩、天然草原改良2万亩、扶持1个草产品加工。

      4.2017年中央财政农业资源及生态保护补助资金草原畜牧业发展方式转变项目。计划投资301万元,涉及1镇2乡,建设牲畜暖棚、家庭牧场,预计2018年4月开工。

     5..壤塘县2018年绵阳援建牧道(奶源路)建设。计划投资120万元,在全县范围内修建牧道(奶源路),预计2018年4月开工。
 
     6.壤塘县2018年浙江援建牧道(奶源路)建设。计划投资270万元。在全县范围内修建牧道(奶源路),预计2018年4月开工。

     7.续建 2017年现代草原畜牧业发展资金。计划投资806万元,在全县修建巷道圈、牲畜暖棚预计2018年5月开工。

      8.2017年农业技术试验示范专项经费项目。计划投资150万元,在壤塘县上杜柯乡、尕多乡修建牲畜暖棚,预计2018年4月开工。

      9.在南木达片区开展牦牛保险试点工作,累计完成20000头的参保任务。

      二、部门预算单位构成

     壤塘县畜牧兽医服务中心属一级预算单位。

      三、收支预算情况说明

      按照综合预算的原则,壤塘县畜牧兽医服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1524.98万元;支出包括:社会保障和就业支出254.95万元,医疗卫生与计划生育支出81.95万元,农林水事务支出1085.28万元,住房保障支出102.8万元。壤塘县畜牧兽医服务中心2018年收支总预算1524.98万元,比2017年收支预算总数增加155.89万元,主要原因:

      1、2018年职工人数较2017年职工人数增加5人;

      2、职工工资上涨。

     (一)收入预算情况

       壤塘县畜牧兽医服务中心2018年收入预算1524.98万元,其中:一般公共预算拨款收入1524.98万元,占100%。

      (二)支出预算情况

      壤塘县畜牧兽医服务中心2018年支出预算1524.98万元,其中:基本支出1503.46万元,占98.59%;项目支出21.52万元,占1.41%。

       四、财政拨款收支预算情况说明

       壤塘县畜牧兽医服务中心2018年财政拨款收支总预算1524.98万元,比2017年财政拨款收支总预算增加155.89万元,主要原因:

       1、2018年职工人数较2017年职工人数增加5人;

        2、职工工资上涨。

        收入包括:本年一般公共预算拨款收入1524.98万元;

       支出包括:社会保障和就业支出254.95万元,医疗卫生与计划生育支出81.95万元,农林水事务支出1085.28万元,住房保障支出102.8万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

     (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

       壤塘县畜牧兽医服务中心2018年一般公共预算当年拨款1524.98万元,比2017年预算数增加155.89万元,主要是基本支出增加155.89万元,主要原因:

      1、2018年职工人数较2017年职工人数增加5人;

       2、职工工资上涨。

     (二)一般公共预算当年拨款结构情况

      社会保障和就业支出254.95万元,占16.72%;医疗卫生与计划生育支出81.95万元,占5.37%;农林水事务支出1085.28万元,占71.17%;住房保障支出102.8万元,占6.74%。

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.社会保障和就业支出2018年预算数为254.95万元,主要用于 :

      (1)职工基本养老保险缴费支出182.11万元;

      (2)单位职工职业年金缴费支出72.84万元。

       2.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为81.95万元,主要用于:

      (1)参工人员单位医疗补助4.17万元;

      (2)事业人员单位医疗补助59.57万元;

      (3)单位职工公务员医疗补助18.21万元。

       3.农林水事务支出2018年预算数为1085.28万元,主要用于:

      (1)单位参工人员工资福利支出65.20万元、商品服务性支出5.39万元、对个人和家庭的补助支出3.31万元,共计73.9万元。
 
      (2)单位事业人员工资福利支出900.22万元、商品服务性支出84.72万元、对个人和家庭的补助支出4.92万元,共计989.86万元。

      (3)项目支出21.52万元,其中:重大动物防疫工作经费10万元,村级防疫员工资11.52万元。

       4. 住房保障支出102.8万元。主要用于职工住房公积金支出。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       壤塘县畜牧兽医服务中心2018年一般公共预算基本支出1503.46万元,其中:人员经费 1413.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 90.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       壤塘县畜牧兽医服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数5.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.36万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

    (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费增加0万元。

    (二)2018年公务接待费1.36万元。较2017年预算经费1.3万元,增长4.41%,主要原因是:物价上涨。

    (三)2018年公务用车购置及运行维护费4万元,较2017年预算经费增加0万元。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       壤塘县畜牧兽医服务中心2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元,较2017年预算经费增加0万元。

       九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费

          壤塘县畜牧兽医服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算为73.90万元,比2017年预算增加8.64万元,增加原因:职工工资上涨。

         (二)政府采购情况

          2018年壤塘县畜牧兽医服务中心安排政府采购预算0万元。

         十、名词解释

        (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

        (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
 
        (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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