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壤塘县发展改革和经济信息化商务局
 
 
 
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索 引 号:008950713/2018-00016 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县发展改革和经济信息化商务局
发布日期:2018-02-12 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县发改经信局2018年部门预算
  一、基本职能及主要工作

      (一)壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位职能简介

        县发改经信局作为政府的工作部门,承担着全县国民经济和社会发展、重大项目管理、藏区跨越式发展战略规划、全县社会固定资产投资及电力、能源、产业发展、节能减排、人口发展规划、商贸服务业、工业经济及信息化发展、以工代赈、招商引资等工作职能职责。

     (二)壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年重点工作

       2018年经济社会发展的主要预期目标:力争实现地区生产总值85600万元,同比增长6%左右;全部工业增加值力争达到2430万元,同比增长9.5%;全社会固定资产投资按现行统计口径完成162135万元(实际完成额以新财务支出法统计为准),同比增长10.2%;地方一般公共预算收入达到2011万元,剔除2017年一次性收入后同比增长10.1%;力争实现农村居民人均可支配收入11541元,同比增长10.1%;实现城镇居民人均可支配收入32582元,同比增长5%;社会消费品零售总额25406万元,同比增长5%;旅游人数达34万人次,旅游总收入25720万元,同比增长分别为7.9%和3.2%。人口自然增长率控制在8‰以内,城镇登记失业率控制在3.7%以内。

       1、加大投资拉动力度。继续开展“项目年”行动,按照“竣工一批、新开工一批、做好前期一批、争取储备一批”的工作要求,强化部门联动,坚持前期项目抓推进、续建项目抓进度、新上项目抓开工,确保年度计划项目及时落地、顺利推进、如期完工。加快推进宗上电站、城市生活污水处理厂、“五路一桥”等28个续建项目建设;启动实施g227线壤塘友谊桥(川青界)至黑桥公路改建工程、玛拉雅文化发展中心、县城集中供暖、上寨自驾游营地等110个新建项目;力争“雪亮工程”、壤班路病害治理、民警训练基地等19个项目落地。
       2、加大项目储备力度。认真研究分析国家、省、州出台的相关政策,结合县情实际,策划和包装一批民生改善工程、重大基础设施、特色优势产业、生态环境保护等项目,列入储备库。进一步谋划一批符合国家产业政策、投资拉动作用大、发展前景好、质量高的重点项目,力争在2018年国家“十三五”规划中期调整挤进国家、省、州规划内,及早启动项目规划、选址、立项等工作,提高项目前期工作质量,使项目建设不断档、不停步,接替有序。

        3、加快项目前期工作。根据已纳入规划项目情况,科学排序规划内项目扎实开展前期工作,保障前期工作经费,做深做实做细项目规划选址、国土预审和节能审查等前期工作。建立项目联动审批机制,便捷项目审批流程。积极对接省、州项目解捆情况和申报要求,提高规划内项目申报成功率。

       4、加大项目争取力度。切实把握中央和省州政策投向,做深做细项目前期工作,积极向上级主管部门争取项目资金,力争产业结构调整、旅游发展、文化发展、城乡基础设施等更多项目挤进省、州“计划盘子”,确保政策一到就能立即对接,力争符合我县实际使更多项目落地建设。

       5、加大项目推进力度。定期梳理重点项目前期要件办理情况,及时上报服项目前期工作及推进过程中的困难和问题,通过“周通报、月会商、季度总结”的工作模式,破解制约瓶颈,促进项目推进有序有力。

        6、.加大脱贫攻坚力度。1.计划在2018年提前完成“十三五”时期易地扶贫搬迁任务,共搬迁1238人(含提前启动实施192户861人),计划投资2420万元建设住房28950平方米,计划投资3787.5配套基础设施;2.牵头启动2018-2020年脱贫摘帽村的农村基础设施建设和公共服务设施建设,计划投资1.2亿元;3.计划投资14800万元,力争建成1兆瓦分散式光伏扶贫项目,力争启动20兆瓦光伏扶贫电站建设。计划投资305万元,在吾依乡章腊沟等实施10kv及以下农网升级改造工程,继续加快城乡区域电网联网,优化电网结构,提高稳定供电能力。4.拟投资2545万元,新建基站16个,其中:移动基站8个(5个4g、3个2g)、电信基站8个;新增通宽带行政村7个;新建铁塔4个,确保明年所有脱贫摘帽村实现通信与互联网的全覆盖;5.拟争取商务扶贫资金2000万元,实施国家级电子商务进农村综合示范项目。

       7、加大招商引资力度。充分利用各类经贸、投资洽谈会等大型活动,全力开展集中招商和专题招商,力争年内项目引进实现新突破。

       8、加大援建社会帮扶、智力帮扶力度。继续发挥好对口协调和组织实施工作,组织各单位积极争取更多的帮扶资源;协助援建队发挥专业特长作用,大力推进智力援建;发挥好与援助地的桥梁纽带关系,加大行业扶贫力度和社会帮扶力度;推进县区间、行业间结对帮扶,不断扩展对口帮扶工作的动员面、覆盖面。

      二、部门预算单位构成

      壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位属一级预算单位。

      三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则,壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入359.12万元;支出包括:一般公共服务支出256.07万元,社会保障和就业支出58.96万元,医疗卫生与计划生育支出18.95万元,住房保障支出25.15万元。壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年收支总预算359.12万元,比2017年收支预算总数减少10.68万元,主要原因:人员减少一般公共服务支出减少。

    (一)收入预算情况

    壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年收入预算359.12万元,其中:一般公共预算拨款收入359.12万元,占100%。

    (二)支出预算情况

     壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年支出预算359.12万元,其中:基本支出359.12万元,占100%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

       壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年财政拨款收支总预算359.12万元,比2017年财政拨款收支总预算减少10.68万元,主要原因:人员减少一般公共服务支出减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入359.12万元;支出包括:一般公共服务支出256.07万元,社会保障和就业支出58.96万元,医疗卫生与计划生育支出18.95万元,住房保障支出25.15万元。
       
       五、一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

       壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年收支总预算359.12万元,比2017年收支预算总数减少10.68万元,主要原因:人员减少。

     (二)一般公共预算当年拨款结构情况

      一般公共服务支出256.07万元,占71.3%;社会保障和就业支出58.96万元,占16.5%;医疗卫生与计划生育支出18.95万元,占5.2%;住房保障支出25.15万元,占7%。

     (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      一、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为359.12万元,主要用于 :

1、发展与改革事务:218.04元。

2、商贸事务:38.03元。

二、社会保障和就业支出2018年预算安排58.96万元,主要用于:

1、机关事业单位基本养老保险:42.12万元。

2、机关事业单位职业年金:16.85万元。

三、医疗卫生与计划生育2018年预算安排支出18.95万元,主要用于:

1、行政单位医疗:14.74万元。

2、公务员医疗补助: 4.21万元。

四、住房保障2018年预算安排支出25.15万元,主要用于:住房公积金:25.15万元。

   
       六、住房保障2018年预算安排支出25.14万元,主要用于:住房公积金—2210201:25.14万元。

       七、一般公共预算基本支出情况说明

      壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年一般公共预算基本支出359.12万元,其中:其中:人员经费329.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、生活补助费、奖励金、住房公积金。公用经费29.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、、差旅费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

      八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年“三公”经费财政拨款预算数8.35万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.35万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未发生因公出国。

(二)2018年公务接待经费0.35万元。较2017年预算经费0.36万元减少4%,主要原因是:无。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费8万元。较2017年预算经费8万元增长0%。

     九、政府性基金预算支出情况说明

      2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无

     十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

       壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位2018年机关运行经费财政拨款预算为25.5万元,比2017年预算增加18.9万元,增长25%。

     (二)政府采购情况

        2018年壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位安排政府采购预算0万元,主要用于:无

      (三)国有资产占有使用情况:无

      (四)绩效目标设置情况

         2018年壤塘县发展改革和商务经济信息化局单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

       十一、名词解释

      (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

      (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
 
       (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
发改经信局2018年部门预算
 
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