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壤塘县森林公安局
 
 
 
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索 引 号:68993734/2018-00030 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县森林公安局
发布日期:2018-02-12 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县森林公安局2018年部门预算
  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  

  一、基本职能及主要工作

  (一)单位职能简介

  根据 壤府办发[2008]71号 文件规定,主要职责是:壤塘县森林公安局既是壤塘县林业局主管部门管理的行政机构又是壤塘县公安机关的序列机构,具备法人资格,按照有关法律法规,独立行使林业行政执法、治安行政执法和刑事执法权。

  1、贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》、《治安管理处罚法》、《刑法》、《刑事诉讼法》等法律法规和党的方针政策。

  2、负责侦破破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安案件;负责侦破查处林区毒品植物种植案件、林区禁种铲毒工作。

  3、承办壤塘县林业局,壤塘县公安局和阿坝州森林公安局及其他上级部门交办的其他工作。

  (二)2018年重点工作

  严厉打击辖区内涉林犯罪活动,侦破破坏森林、野生动植物资源和危害林区社会治安案件;侦破查处林区毒品植物种植案件、林区禁种铲毒工作及上级主管部门交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

  森林公安属一级预算单位,无下属二级预算单位,其中:行政编制29人,实有人数21人,辅警15人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照综合预算的原则,收入包括:一般公共预算拨款收入473.47万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:公共安全支出:356.26万元,社会保障和就业支出66.56万元,医疗卫生与计划生育支出21.39万元,住房保障支出29.26万元。壤塘县森林公安局2018年收支总预算473.47万元, 比2017年收支预算总数增加2.91万元,主要原因:工资上调,人员经费增加。

  (一)收入预算情况

  壤塘县森林公安局2018年收入预算473.47万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入473.47万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。

  (二)支出预算情况

  壤塘县森林公安局2018年支出预算473.47万元,其中:基本支出473.47万元,占100%;项目支出0万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县森林公安局2018年财政拨款收支总预算473.47万元,比2017年财政拨款收支总预算增加2.91万元,主要原因: 工资上调,人员经费增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入473.47万元,上年结转一般公共预算收入0万元。

  支出包括:公共安全支出:356.26万元,社会保障和就业支出66.56万元,医疗卫生与计划生育支出21.39万元,住房保障支出29.26万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县森林公安局2018年一般公共预算当年拨款473.47万元,比2017年预算数增加2.91万元,主要是基本支出增加2.91万元,主要原因:工资上调,人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出:356.26万元,占75.24%;教育支出0万元;社会保障和就业支出66.56万元,占14.06%;医疗卫生与计划生育支出21.39万元,占4.52%;住房保障支出29.26万元,占6.18%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全支出(204) 公安(02)行政运行(01)2018年预算数为356.26万元,主要用于 :机关工资福利支出、机关商品和服务支出及对个人和家庭的补助。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县森林公安局2018年一般公共预算基本支出473.47万元,其中:人员经费429.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费43.60万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县森林公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数11.77万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.77万元,公务用车购置及运行维护费11万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  (二)2018年公务接待经费0.77万元。较2017年预算经费0.87万元减少11.49%,主要原因是:节俭开支、压减公务接待业务。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费11万元。较2017年预算经费12万元增少8.33%,主要原因:节俭开支、压减公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位无政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县森林公安局2018年机关运行经费财政拨款预算为43.60万元,比2017年预算减少4.75万元,减少10.89%。

  (二)政府采购情况

  2018年壤塘县森林公安局安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  壤塘县森林公安局共有车辆6辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤车辆5辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县森林公安局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
壤塘县森林公安2018年部门预算信息公开表.xls
 
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