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壤塘县疾病预防控制中心
 
 
 
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索 引 号:45261335/2018-00023 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县疾病预防控制中心
发布日期:2018-02-12 文    号: 关 键 词:部门预算
 
壤塘县疾病预防控制中心2018年部门预算
壤塘县疾病预防控制中心2018年部门预算
2018年 2 月 8 日
 目 录
 
  一、 基本职能及主要工作
  (一)部门职能简介
  (二)2018年重点工作
  二、部门预算单位构成
  三、收支预算情况说明
  (一)收入预算情况
  (二)支出预算情况
  四、财政拨款收支预算情况说明
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  八、政府性基金预算支出情况说明
  九、其他重要事项的情况说明
  十、名称解释
  一、基本职能及主要工作
  (一)壤塘县疾病预防控制中心单位职能简介主要职能
  1.疾病预防与控制
  调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染病等疾病的发生、分布、流行和发展规律,开展流行病学监测和实验室检测,制订防制策略与措施,实施疾病预防控制工作规划和方案,预防控制相关疾病的发生与流行。
  2.突发公共卫生事件应急处置
  承担《突发公共卫生事件应急条例》及相关法律法规规定的任务,开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、预测预警、现场处置和效果评估。
  3.疫情及健康相关因素信息管理
  构建和维护公共卫生信息网络系统,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息,建立健全预测预警机制,为应急处置和疾病预防控制决策提供依据,为社会提供信息服务。
  4.健康危害因素监测与控制
  开展食品、职业、环境、放射、学校等领域中影响人群生存及生命质量的危险因素的监测,提出干预策略,预防控制相关因素对人体健康的危害,减少食源性疾病、职业病、环境相关疾病、学生常见病和中毒事件的发生。
  5.实验室检测分析与评价
  开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测,进行传染病病原学分离鉴定、疾病危害因素实验室诊断、中毒事件的毒物分析与鉴定和毒理学评价,为突发事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。
  6.健康教育与健康促进
  开展健康教育、健康咨询,普及卫生防病知识,进行心理和行为干预。运用健康促进的策略,动员社会共同参与卫生防病工作,提高公众的健康意识和社会公德意识,帮助公众掌握自我保健与防护技能,减少疾病流行和突发事件造成的身心危害,提高生命与生活质量。
  7.技术指导与应用研究
  拟定重点疾病及健康危害因素预防控制规划、预案和工作方案;对疾病预防控制工作进行技术指导、培训和考核;开展应用性研究;引进开发和推广应用新技术、新方法;承担技术仲裁,提供技术咨询。
  (二)人员情况
  事业编制41名。实际在职在编人员总数39名。
  (三)壤塘县疾病预防控制中心2018年重点工作
  1.突发公共卫生事件应急处置工作
  一是加强应急处置的业务培训。二是健全和完善各类法定传染病的应急处置程序,并结合我县实际开展相关疫情的应急演练,提高专业技术人员的现场应急处置能力水平。三是加强应急防控物资的储备和管理。四是加强应急演练。五是及时规范处置突发公共卫生事件。
  2.传染病疫情监测及报告管理
  按照卫生部《突发公共卫生事件与传染病疫情监测报告管理办法》、《传染病信息报告管理规范》的要求,进一步加强对全县医疗机构疫情报告的指导,定期或不定期开展业务督导,确保报告信息的及时、准确、顺畅和完整。
  3.重点传染病防治
  (1)鼠疫、霍乱、甲型h7hn9重点传染病防控。加强不明原因肺炎病例监测报告,建立健全监测网络及质量控制系统。督促医疗机构做好发热及腹泻门诊建设,全面落实“四早”措施(即:早发现、早报告、早隔离、早治疗)。做好各项应急准备工作。
  (2)其它重点疾病防治。继续加强碘缺乏病、大骨节病、寄生虫病、麻疹、脊灰、痢疾、乙肝等疾病的防治工作。
  4.项目管理工作
  (1)艾滋病综合防治工作。认真落实国务院《艾滋病防治条例》。落实国家各项艾滋病防治政策措施,推动全县艾滋病防治工作的深入开展,进一步加大自愿咨询检测和医疗机构艾滋病快速诊断检测工作力度,按照“知情不拒绝”的原则扩大检测覆盖面。加强对艾滋病感染者/病人的管理、随访、对符合治疗条件的及时进行抗艾滋病病毒治疗。落实和协调有关部门落实艾滋病患者的“四免一关怀”政策。加强高危人群干预,有效阻止艾滋病的社会传播。
  (2)结核病控制项目工作。进一步落实和强化“政府主导、各部门配合、全社会参与”的结核病防控机制,加强结核病的归口管理,完善转诊制度,提高规则治疗率及治愈率。采取多种形式,广泛深入地开展结核病防治知识和免费检查治疗肺结核的政策宣传,提高全民结防知识和意识,提高结核病病人的早期发现。
  (3)2018年年底前,全面完成包虫病项目防治任务。
    (4)2018年年底前,全面完成大骨节病防治项目任务。
  5.免疫规划工作
  按照《扩大国家免疫规划工作实施方案》及《预防接种工作规范》要求,进一步加强免疫规划工作,规范预防接种门诊建设,积极促进预防接种信息化建设,确保儿童预防接种信息化管理系统录入准确及时,规范运行。加强预防用生物制品的管理和冷链运转,加强适龄儿童免疫规划疫苗的接种,确保接种率达到国家规定的指标,切实提高适龄人群的群体免疫水平,形成有效的免疫屏障,控制疫苗针对性疾病流行。有针对性地做好麻疹疫苗的查漏补种。继续做好免疫规划疫苗相关疾病监测工作。规范开展常规接种率、免疫成功率、afp、流脑、乙脑、麻疹、新生儿破伤风等监测工作。做好入托入学儿童预防接种证查验工作。抓好安全注射管理工作,防止接种事故。
  6.健康危害因素监测与控制
  根据上级的统一部署和安排,做好我县农村饮用水,集中式供水单位的水质监测与分析工作;加强学校常见病防治和学生健康体检督导工作;开展人群合理膳食指导工作;认真完成上级卫生行政部门、业务部门交付的以及企业或个体委托的关于职业病危害因素、放射危害因素、食源性疾病、环境危害因素、学生常见病和相关危害因素、消毒质量监测相关健康危害因素监测与控制工作任务。
  7.慢性非传染性疾病防治及基本公共卫生服务工作
  积极开展慢性非传染性疾病防治工作,围绕高血压、糖尿病、重性精神病、肿瘤等重点疾病,探索疾病控制工作与社区慢病综合防治工作的有效结合,实施有效的干预措施,尽快建立健全有效预防和控制综合机制。建立健全全县慢病防控网络,规范档案资料的管理,配备慢病专职人员,规范监测报告程序,提高监测质量,逐步落实各项防控措施。加强对基层医疗卫生机构公共卫生人员的培训和指导,全面推行基本公共卫生服务均等化。
  8.消毒管理工作
  按照《四川省消毒管理办法》以及县卫计局的相关要求,做好各级医疗机构的消毒效果监测服务工作,防止院内交叉感染。继续深入开展以除“四害”为主的监测和消杀灭工作。
  9.健康教育与健康促进工作
  进一步落实健康教育与健康促进工作的相关要求,全面落实工作职责,加强能力建设。以防治艾滋病、结核病、手足口病、人感染高致病性禽流感、慢性非传染性疾病以及突发公共卫生事件应急处置等为重点,加大宣传教育和培训力度,努力提升广大群众卫生防病意识和基层卫生人员疫病处置能力。同时,配合教育部门开展好学校健康教育与促进,增强青少年健康防护意识。
  10.其它工作
  (1)对口援建工作。按照省、州卫计委对对口援建工作的要求,与受援机构会商拟定《医疗卫生对口支援“传帮带”工程规划(2018—2020年)》、《2018年医疗卫生对口支援“传帮带”工程实施计划》,与受援单位签订《医疗卫生对口支援“传帮带”工程对口支援协议书》、《对口支援“师带徒”协议》,做好支援老师的工作、教学和生活保障等工作。
  (2)预防接种室工作。要按照规范化接种门诊规范运作,落实核查制度,掌握禁忌症,避免出现异常接种反应。及时建证、建卡。并做好一、二类疫苗的接种和推广工作。
  (3)检验工作。要按照实验室计量认证、职业卫生技术服务的相关要求,进一步落实工作职责,严格操作程序,规范工作流程,保证实验数据的真实、准确,提升实验室能力,开展更多的新项目,为门诊和卫生监测及职业健康防护提供更多更强的技术支持。
  (4)安全生产工作。要加强单位水、电、气、危险化学试剂(药品)、麻醉药品的管理。加强巡查和维护,发现安全隐患及时排除。对危险化学试剂、药品,要按照国家的相关要求进行储存、使用,并作好记录。驾驶员要加强车辆的日常维护,确保车辆的行驶安全。要进一步加强社会治安综合治理工作力度,深入开展各类平安创建活动,切实维护群众的身体健康和生命安全。
  (5)信访及维稳工作。各科室要进一步落实首问责任制度,对来单位咨询、投诉的群众,所有职工不得拒绝或推诿,应在第一时间内,指引或带领其到相关责任科室办理。
  (6)加强维稳工作的领导。教育全体干部要切实增强责任意识、大局意识、担当意识,充分认识反分裂维稳斗争的艰巨性、复杂性和长期性,积极行动起来,同一切分裂破坏分子和分裂破坏活动作坚决斗争,切实把思想认识统一到中央、省、州、县委的要求上来,在县委、县政府的坚强领导下,始终做到认识不含混、态度不暧昧、立场不动摇。维护社会稳定。维护县级“平安单位”荣誉。
  按照县委、县政府对维稳工作的统一安排部署,派出干部进驻联系乡村,不断加强与联系乡村的领导及干部职工信息交流和协调工作,积极协助推进民生工程建设进程。加强单位职工、家属和联系村群众有无涉邪、非正常上访等不稳定情况的调查摸底,排查涉稳隐患,及时做好疏导工作,将矛盾化解在基层,将不稳定因素扼杀在萌芽状态,坚决维护好全县政治社会大局稳定。
  二、部门预算单位构成
  我单位是卫生局下属二级预算单位。疾控中心部门预算包括:基本支出预算,项目支出预算。
  三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,壤塘县疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入573.52万元,支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出89.93万元,医疗卫生与计划生育支出447.70万元,住房保障支出35.89万元。壤塘县疾病预防控制中心单位2018年收支总预算573.52万元,比2017年收支预算总数增加127.14万元,主要原因:1.单位上人员增加,基本支出增加。2.工资、社会保险等较去年上涨。3.较上年多了个公务用车购置费用。
  (一)收入预算情况
  壤塘县疾病预防控制中心2018年收入预算573.52万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入573.52万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  (二)支出预算情况
  壤塘县疾病预防控制中心2018年支出预算573.52万元,其中:基本支出533.52万元,占93%;项目支出40万元,占7%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  壤塘县疾病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算573.52万元,比2017年财政拨款收支总预算增加127.14万元,主要原因:1.单位上人员增加,基本支出增加。2.工资、社会保险等较去年上涨。3.较上年多了个公务用车购置费用。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入573.52万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;
  支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出89.93万元,医疗卫生与计划生育支出447.7万元,住房保障支出35.89万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  壤塘县疾病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款573.52万元,比2017年预算数增加127.14万元,主要是基本支出增加127.14万元,主要原因: 1.单位上人员增加,基本支出增加。2.工资、社会保险等较去年上涨。3.较上年多了个公务用车购置费用。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出89.93万元,占16%;医疗卫生与计划生育支出447.7万元,占78%;住房保障支出35.89万元,占6%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为573.52万元,主要用于:
  2.社会保障和就业支出89.93万元。
  3.医疗卫生与计划生育支出447.7万元。 
  4.住房保障支出35.89万元。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  壤塘县疾病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出573.52万元,其中:人员经费497.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 76.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  壤塘县疾病预防控制中心2018年“三公”经费财政拨款预算数40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费40万元。
  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。
  (二)2018年公务接待费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。
  (三)2018年公务用车购置及运行维护费40万元。较2017年预算经费40万元增长100%,主要原因:购买公务用车。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  壤塘县疾病预防控制中心2018年机关运行经费财政拨款预算为573.52万元,比2017年预算增加127.14万元,增长28%。
  (二)政府采购情况
  壤塘县疾病预防控制中心安排政府采购预算40万元,主要用于:公务用车购置。
  (三)国有资产占有使用情况:无。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年壤塘县疾病预防控制中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款573.52万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
部门预算信息公开-附表
 
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