中国壤塘门户网站   繁体版   简体版
壤塘县人民政府办公室
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008950641/2018-00620 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2018-02-05 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县委政法委2018年部门预算

  壤塘县委政法委2018年部门预算

  2018年2月5日

  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)政法委部门职能简介

  县委政法委员会是中共壤塘县委领导政法工作的职能部门,县社会治安综合治理工作的常设议事机构。县委政法委员会机关与县社会治安综合治理委员会办公室合署办公。一是组织、指导、协调全县维护社会稳定的工作和组织、指导、协调全县处理“法轮功”邪教组织问题工作。二是制定政法部门的建设规划,研究部门领导班子建设和政法队伍以及纪律作风整顿等工作职能。三负责机关内外工作联系与综合协调、协助委领导组织政法系统及委机关重大活动,负责机关办公事务,负责党的政法工作方针、政策和各项工作部署的贯彻落实,依法监督政法各部门的政法活动定职能。

  (二)2018年重点工作

  一、坚持“返防”不动摇,全力确保整治稳定。始终把“返防”作为维稳工作首要任务,按照“一点三区”布局和乡镇分类管控模式,扎实开展返防工作。

  二、狠抓社会面管控,全力确保治安稳定。一是加强重点对象管控,二是加强治安整治,三是努力提升技防能力,四是强化设卡堵截。

  三、以纠纷化解为切入点着力消除不稳定因素。

  四、大力宣传教育力度积极引导群众适新形势。

  五、强化督导检查,确保维稳工作扎实推进。

  二、部门预算单位构成

  县委政法委属一级行政单位,无下属事业单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入519.02万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出390.60万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,公共安全支出50万元,社会保障和就业支出44.76万元,医疗卫生支出14.39万元,住房保障支出19.27万元。政法委2018年收支总预算519.02万元, 比2017年收支预算总数增加145.27万元,主要原因:人员增加,工资增加,购置公务用车一辆。

  (一)收入预算情况 

  政法委2018年收入预算519.02万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入519.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  政法委2018年支出预算519.02万元,其中:基本支出469.02万元,占90.37%;项目支出50万元,占9.64% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  政法委2018年财政拨款收支总预算519.02万元,比2017年财政拨款收支总预算增加145.27万元,主要原因:人员增加,基本支出增加;年末项目结转,项目经费增加;单位购车,向财政借款40万,借款增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入519.02万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出390.60万元,教育支出0万元,公共安全支出50万元,社会保障和就业支出44.76万元,医疗卫生支出14.39万元,住房保障支出19.27万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  政法委2018年一般公共预算当年拨款519.02万元,比2017年预算数增加16.85万元,主要是基本支出增加16.85万元,主要原因:人员增加,政策性增资。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出390.60万元,占75.26%;教育支出0万元,占0%;公共安全支出50万元,占9.64%;社会保障和就业支出44.76万元,占8.63%;医疗卫生支出14.39万元,占2.78%;住房保障支出19.27万元,占3.72%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为519.02万元,主要用于:一般公共服务支出390.60万元;公共安全支出50万元;社会保障和就业支出44.76万元;医疗卫生支出14.39万元;住房保障支出19.27万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  政法委2018年一般公共预算基本支出519.02万元,其中:人员经费424.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费94.8万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数52.10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.3万元,公务用车购置及运行维护费50.8万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  (二)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费50.8万元。较2017年预算经费37.35万元增加73.53%,主要原因:购买一辆公务用车。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  政法委2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  政法委单位2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

  (二)政府采购情况

  2018年政法委安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  我委按照三定方案,无国有资产。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年政法委单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 附件:
壤塘县委政法委2018年部门预算
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号