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索 引 号:55103466/2018-00011 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县残疾人联合会
发布日期:2018-03-13 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县残疾联合会2018年部门预算
  壤塘县残疾联合会2018年部门预算

2018年 3 月 13日

目 录

一、

基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

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一、基本职能及主要工作

(一)根据2001年壤委办发【53】号《壤塘县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》的文件规定,主要职责是:进一步与残疾人联系,动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(二)2017年主要工作任务是:1、开展残联日常工作 2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作3、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划;组织实施残疾人专项扶贫工作。

二、部门预算单位构成

壤塘县残疾人联合会属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位0个。分别是:

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,壤塘县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入268.59万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出251.35万元,农林水事务支出6.55万元,医疗卫生与计划生育支出4.75万元,住房保障支出5.94万元。壤塘县残疾人联合会2018年收支总预算268.59万元,比2017年收支预算总数增加32.97万元,主要原因: 1、残疾人人数增加2、残疾人扶贫政策性项目增加3、壤塘县残疾人康复中心运行

(一)收入预算情况

壤塘县残疾人联合会2018年收入预算268.59万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入268.59万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

壤塘县残疾人联合会2018年支出预算268.59万元,其中:基本支出213.59万元,占79.52%;项目支出55万元,占20.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算268.59万元,比2017年财政拨款收支总预算增加32.97万元,主要原因: 1、残疾人人数增加2、残疾人扶贫政策性项目增加3、壤塘县残疾人康复中心运行收入包括:本年一般公共预算拨款收入268.59万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出251.35万元,医疗卫生与计划生育支出4.75万元,住房保障支出5.94万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款268.59万元,比2017年预算数增加32.97万元,主要是基本支出增加97.52万元,主要原因:在职人员工资增加,帮扶贫困残疾人救济费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出251.35万元,占93.58%;农林水事务支出6.65万元,占2.46%;医疗卫生与计划生育支出4.75万元,占1.75%;住房保障支出5.94万元,占2.21%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费2018年预算数为10.56万元,主要用于 :职工养老保险支出

2.

机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为10.56万元主要用于 :职工个人年金支出

3.行政运行2018年预算数为10.56万元主要用于 :97.62万元,主要用于:职工工资福利支出,商品服务支出,及对个人和家庭的补助支出

4.残疾人康复2018年预算数为18.36万元主要用于 :对残疾人康复补助,及残疾人家庭无障碍改造资金。

5. 残疾人就业和扶贫2018年预算数为45万元主要用于 :残疾人居家灵活就业。

6.

残疾人生活和护理补贴2018年预算数为56.38万元主要用于 :重度残疾人护理补贴资金。

7. 其他残疾人事业支出2018年预算数为19.2万元主要用于 :量服工作补助资金,康复器具采购。

8. 行政事业单位医疗2018年预算数为4.75万元主要用于 : 职工行政单位医疗,职工公务员医疗补助

9. 其他扶贫支出2018年预算数为6.5575万元主要用于 :贫困残疾人生活补贴。

10. 住房公积金2018年预算数为5.94万元主要用于 :职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出268.59万元,其中:人员经费179.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费34.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是: 无因公出国(境)经费

(二)2018年因公出国(境)经费0元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无因公出国(境)经费

(三)2018年公务用车购置及运行维护费4万元。较2017年预算经费4万元增长0%,主要原因:车辆未改变。

八、政府性基金预算支出情况说明

壤塘县残疾人联合会2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

壤塘县残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算为4.9万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

(二)政府采购情况

2018年壤塘县残疾人联合会安排政府采购预算15万元,主要用于:残疾人康复器具采购。

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

2018年壤塘县残疾人联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款268.59万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

(七)基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出,其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

(八).工资福利支出:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

(九)对个人和家庭的补助支出:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

(十)商品和服务支出:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、其他等。

(十一).项目支出:行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外安排的支出。

(十二)“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

(十三)“农林水支出”类科目:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出等方面。
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