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壤塘县上壤塘乡人民政府
 
 
 
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索 引 号:729815378/2018-00004 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县上壤塘乡人民政府
发布日期:2018-02-07 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县上壤塘乡人民政府2018年部门预算
  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释



  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县上壤塘乡人民政府职能简介

  根据三定方案规定,主要职责是:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作;

  3、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  4、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项。

  5、制定本乡的经济和社会发展规划,并组织实施;组织和领导行政经济体制改革,协调本行政区域村民委员会与各经济组织之间的关系;

  6、组织规划乡财政管理的各项收入,管理乡范围内的各项财政支出和行政筹集、分配和使用的资金;

  (二)壤塘县上壤塘乡人民政府2018年重点工作

  1、加大基础设施改善。重点完成剩余的易地扶贫搬迁的工作,剩余乡道的路维修和建设,上壤塘乡防汛救灾。

  依托良好的生态环境,觉囊文化中心地理位置以及丰富的湿地海子旅游资源,把畜牧养殖业、特色种植业、特色文化旅游业作为基础经济发展的主导方向。

  ①着力建设南莫且湿地保护区。一是加大退耕还林、退牧还草工作,全面做好草场生态管护工作;二是加大则曲河源头水源地保护工作,严格按照“河长制”“三沿整治”工作要求做好全乡环境卫生整治;三是积极争取资源路、交通补助、一事一议等项目工程,进一步拓展湿地保护围栏及沙土治理建设工作。通过多措并举全面抓好南莫且湿地保护工作。

  ②着力发展旅游服务业。一是打好文化旅游牌。抓住全县打造“觉囊文化中心”旅游格局契机,深入挖掘历史文化和旅游资源。充分利用“文化传习所”和民俗文化,着力建设“海子山景区”、“藏香藏式陶艺传习所”和“南莫且湿地核心区”,积极打造“生态旅游特色乡”和“民俗文化特色乡”。积极依托文化产业带动盘活村商品产业发展。二是以畜牧大乡为基础做好牲畜附加产业升值,重点做好奶制品深加工,切实发挥出牲畜支柱产业优势。

  2、推进社会事业发展,促进社会和谐。一是大力发展文化教育事业。不断加大教育教学投入力度,优化教育资源配置,巩固提升“义务教育”普九成果,推进义务教育均衡发展。大力实施农村数字电影放映,文化信息资源共享等文化惠民工程,保障农家书屋和农村信息服务站全民免费开放。不断丰富和活跃群众精神文化生活。广泛开展全民健身运动。推进城乡公共体育事业加快发展。二是深入推进全民创业。积极开展就业岗位,鼓励自谋职业和自主创业。年内新增个体工商户10户,创业带动就业100人,大力开展技能培训,全年开展新型农民培训400人,转移农村剩余劳动力200人。实现劳务收入20万元。三是完善社会保障体系。全力推进新型农村社会养老保险和农村医疗保险工作,做好养老保险参保,做到应保尽保。四是做好服务,稳步推进服务型计划生育。狠抓服务,稳步推进服务型计划生育。使符合政策生育率、三查率达、安扎及时率等达到县级计生标准。五是切实维护社会和谐稳定。坚持“稳定压倒一切”的思想,强化维稳责任意识和社会治安综合治理。加强信访工作领导,落实信访责任制度,完善信访处置机制,排查社会矛盾,妥善处理信访案件,把各种社会矛盾和问题消灭在萌芽状态,全面维护社会稳定。六是加强安全生产工作。坚持安全工作“一岗双责”和“属地管理”管理原则,层层签订责任书,强化安全宣传教育和监管,做到无较大及以上安全事故发生。

  3、加强党的建设,夯实执政基础。坚持以加强执政能力建设和先进性建设为主线,始终抓住党的建设这一根本保障,切实加强干部队伍建设、基层组织建设和党风廉政建设,充分发挥全乡各级党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用,不断增强领导班子和干部队伍的创造力、凝聚力和战斗力,为推动底堡加快发展跨越发展和谐发展提供了坚强有力的政治保证和组织保障。全面推进党务公开、村务公开、进一步转变工作作风,努力营造风清气正的良好氛围。

  4、大力推进脱贫攻坚工作。坚持县委、县政府的领导,对雪木达、长河村加强基础设施建设,保障农牧民增收,建立良好的村集体经济,确保2018年两村如期脱贫。

  二、部门预算单位构成

  壤塘县上壤塘乡人民政府属一级预算单位,下属二级预算单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县上壤塘乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入5455178元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;

  支出包括:一般公共服务支出3276272元,社会保障和就业支出698736元,国防支出2万元,医疗卫生与计划生育支出231506元,农林水支出921400元,住房保障支出307264元。壤塘县上壤塘乡人民政府2018年收支总预算5455178元,比2017年收支预算总数增加295152元,主要原因:工资福利待遇减少和日常公用经费比例减少。

  (一)收入预算情况

  壤塘县上壤塘乡人民政府2018年收入预算5455178元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3276272元,占60.06%;事业收入0万元,占0%;其他收入2178906元,占39.94%。

  (二)支出预算情况

  壤塘县上壤塘乡人民政府2018年支出预算5455178元,其中:基本支出5455178元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县上壤塘乡人民政府2018年财政拨款收支总预算5455178元,比2017年财政拨款收支总预算减少295152元,主要原因: 工资福利待遇减少和日常公用经费比例减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入5455178元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

  支出包括:一般公共服务支出3276272元,社会保障和就业支出698736元,国防支出2万元,医疗卫生与计划生育支出231506元,农林水支出921400元,住房保障支出307264元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县上壤塘乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款5455178元,比2017年预算数减少4.3042万元,主要是基本支出增加295152元,主要原因:人员减少,工资福利待遇减少和日常公用经费比例减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出3276272元,占60.06%, 社会保障和就业支出698736元,占12.81%, 国防支出2万元占0.343%, 医疗卫生与计划生育支出231506元,占4.24%,农林水支出921400元,占16.17%,住房保障支出307264元,占5.63.%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2018年预算数为5455178万元。主要用于:1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2018年预算数为499097元,主要用于:支出单位人员的养老保险:

  2.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项)2018年预算数为199639元,主要用于:支出单位人员的职业年金缴费。

  3.医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)、公务员医疗补助(03项目):2018年预算数为231506元,主要用于:支出单位人员的医疗补助。

  4.农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员和村党支部的补助(05项)和农村综合改革示范点补助:2018年预算数为921400元,主要用于:对村干部的补助

  5.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2018年预算数为307264元,主要用于:支出单位人员的住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县上壤塘乡人民政府2018年一般公共预算基本支出5455178元,其中:人员经费4778692元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费676486元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县上壤塘乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数5.648万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.648万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。

  较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未安排人员,因此未发生此项业务。

  (二)2018年公务用车购置及运行维护费5万元。

  较2017年预算经费万元增长0%,主要原因:厉行节约。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县上壤塘乡人民政府2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未发生此项业务。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县上壤塘乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

  (二)政府采购情况

  2018年壤塘县上壤塘乡人民政府安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县上壤塘乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款?万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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