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壤塘县农业畜牧和水务局
 
 
 
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索 引 号:008950748/2018-00024 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县农业畜牧和水务局
发布日期:2018-02-12 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县自来水厂2018年部门预算公开
  
  壤塘县自来水厂2018年部门预算公开说明

2018年2月12日 
      
       目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  县自来水厂担负着向供水范围内提供卫生合格的自来水,保障供水范围内企事单位及居民的正常用水的职能。

  (二)2018年重点工作

  保障县城人民生产生活的供水为根本,以发展为主线,服务为龙头,解放思想、创新观念,强力推进各项工作,较好的完成各项年度目标任务。

  二、部门预算单位构成

  县自来水厂系水务局下属独立核算的事业股室

  三、收支预算情况说明 

  按照综合预算的原则,县自来水厂所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入59.6万元;支出包括:农林水事务支出41.25万元,社会保障和就业支出10.64万元,医疗卫生与计划生育支出3.42万元,住房保障支出4.29万元。县自来水厂2018年收支总预算59.6万元, 比2017年收支预算总数增加6.19万元,主要原因:因调整工资标准,工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

  (一)收入预算情况

  县自来水厂2018年收入预算59.6万元,其中:一般公共预算拨款收入59.6万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  县自来水厂2018年支出预算59.6万元,其中:基本支出59.6万元,占100%;

  四、财政拨款收支预算情况说明 

  县自来水厂2018年财政拨款收支总预算59.6万元,比2017年财政拨款收支总预算增加6.19万元,主要原因:因调整工资标准,工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入59.6万元;

  支出包括:农林水事务支出41.25万元,社会保障和就业支出10.64万元,医疗卫生与计划生育支出3.42万元,住房保障支出4.29万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县自来水厂2018年一般公共预算当年拨款59.6万元,比2017年预算数增加6.19万元,主要是基本支出增加6.19万元,主要原因:因调整工资标准,工资福利支出、对个人和家庭补助支出有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  农林水事务支出41.25万元,占69%;社会保障和就业支出10.64万元,占17%;医疗卫生与计划生育支出3.42万元,占6%;住房保障支出4.29万元,占8%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

  1.农林水事务支出2018年预算数为41.25万元,主要用于 :基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  2.社会保障和就业支出2018年预算数为10.64万元,主要用于 :机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为3.42万元,主要用于 :事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。 

  4.住房保障支出2018年预算数为4.29万元,主要用于 :住房公积金补助缴费支出。 

  六、一般公共预算基本支出情况说明 

  县自来水厂2018年一般公共预算基本支出59.6万元,其中:人员经费58.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费0.76万元,主要包括:工会经费。

  七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
壤塘县自来水厂2018年部门预算表
 
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