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壤塘县文化体育广电新闻出版局
 
 
 
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索 引 号:008951492/2018-00008 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县文化体育广电新闻出版局
发布日期:2018-02-05 文    号: 关 键 词:部门预算
 
壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年部门预算
  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县文化体育广电新闻出版局职能简介

  壤塘县文化体育广电新闻出版局主要职能:研究制定全州文化事业、文化产业、广播影视、新闻出版、文物和版权发展战略、规划、目标并组织实施。规划、指导、管理全县公共文化设施建设。指导、管理全县文化艺术事业,指导文化艺术创作与生产;管理全县重大文化活动和艺术演出活动,指导基层文化建设,推进公共文化服务;管理全县公共图书馆、文化馆事业,组织实施全县非物质遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。综合管理全县文物事业,协调和指导全县文物保护、抢救、考古挖掘、鉴定利用等工作,履行文物行政执法督察职责,依法监督管理文物市场。管理全县文化市场和出版物市场,拟定文化市场、出版物市场的发展规划;指导全县文化市场综合执法工作,负责对文化艺术、出版物市场经营活动进行行业督管,负责全县广播电音电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视。指导、管理全县农村电影放映,推进全县文化、广播影视、新闻出版和著作权方面的对外交流合作。

  壤塘县文化体育广电新闻出版局内设机构有:办公室、文化广电事业管理股、体育股、新闻出版股、市场管理股;下属机构为县新华书店、县文化市场综合执法大队、县文化馆、县图书馆、县文管所、县业余体校。

  总编制43名,其中:事业编制43名(含新华书店4人)。在职人员总数35名,其中:事业人员35名(含新华书店3人)。藏戏团41人。遗属人员4人。

  (二)壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年重点工作

   1、文化规划:中国·壤塘文化生态保护区总体规划(2018—2025)、金泽工艺社框架协议签订、壤巴拉文化特战分队、壤巴拉艺术团。
 
  2、项目建设:壤巴拉棒托石刻公园建设、藏戏演艺厅、壤巴拉博物馆建设、文化产业园建设、则曲部落赛马场建设。

  3、宣传推介:绵阳壤塘文化周、温州壤塘文化周、非遗文化巡展、觉囊唐卡巡展。

  4、文体活动:壤巴拉节暨60周年县庆文化系列活动、壤巴拉民间技艺大赛、壤巴拉锅庄决赛(乡镇)、壤巴拉歌手大赛。

  5、其他计划安排:阿坝州文化扶贫现场会、壤巴拉文化发展大会、壤塘县域形象标志使用手册印制、“今冬明春”文化下乡、文艺创作激励、奖励机制、民间传统体育活动、职工全民健身体育活动。二、部门预算单位构成

  壤塘县文化体育广电新闻出版局属一级预算单位,无下属二级预算单位。  

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县文化体育广电新闻出版局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入860.31万元;支出包括:文化体育与传媒支出732.37万元,社会保障和就业支出73.35万元,医疗卫生与计划生育支出23.58万元,住房保障支出31.01万元。壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年收支总预算860.31万元, 比2017年收支预算总数增加292.30万元,主要原因:人员增加,文化活动、体育活动和非物质文化遗产传承缴费增加。

  (一)收入预算情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年收入预算860.31万元,其中:一般公共预算拨款收入860.31万元,占100%。  

  (二)支出预算情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年支出预算860.31万元,其中:基本支出860.31万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年财政拨款收支总预算860.31万元,比2017年财政拨款收支总预算增加292.30万元,主要原因: 人员增加,文化活动、体育活动和非物质文化遗产传承缴费增加。 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入860.31万元。  

  支出包括:文化体育与传媒支出732.37万元,社会保障和就业支出73.35万元,医疗卫生与计划生育支出23.58万元,住房保障支出31.01万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年一般公共预算当年拨款860.31万元,比2017年预算数增加292.30万元,主要是基本支出增加292.30万元,主要原因: 人员增加,文化活动、体育活动和非物质文化遗产传承缴费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  文化体育与传媒支出732.37万元,占85.13%,社会保障和就业支出73.35万元,占8.53%,医疗卫生与计划生育支出23.58万元,占2.74%,住房保障支出31.01万元,占3.60%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、文化体育与传媒支出2018年预算数为732.37万元,主要用于:工资,办公费,差旅费,劳务费等。

  2、社会保障和就业支出2018年预算数为73.35万元,主要用于 :养老保险、职业年金缴费。

  3、医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为23.58万元,主要用于:医疗保险费缴费,公务员医疗补助缴费。

  4、住房保障支出2018年预算数31.01万元,主要用于:住房公积金缴费。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年一般公共预算基本支出860.31万元,其中:人员经费409.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费451.21万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.44万元,其中:公务接待费0.44万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。

  (一)2018年无因公出国(境)经费。

  (二)2018年公务接待费0.44万元。较2017年预算经费0.33万元增长33.33%,主要原因是:人员增加,公务费增加。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费4.00万元。较2017年预算经费4.00万元无变化。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县文化体育广电新闻出版局2018年机关运行经费财政拨款预算为451.21万元,比2017年预算增加247.99万元,增加122.03%。增加的原因是在办公费中增加了文化体育活动和非物质文化遗产传承缴费以及藏戏团购买城镇居民养老保险费用支出。

  (二)政府采购情况

  壤塘县文化体育广电新闻出版局未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年壤塘县文化体育广电新闻出版局无国有资产占有使用。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县文化体育广电新闻出版局无纳入绩效目标管理的通用项目和专用项目。

  十、名词解释财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
 附件:
2.部门预算信息公开(2)文体局
 
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