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壤塘县城市管理局
 
 
 
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索 引 号:052168235/2018-00003 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县城市管理局
发布日期:2018-02-11 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县城市管理局2018年部门预算(公开说明)
  壤塘县城市管理局

  2018年部门预算

  (公开说明)

  2018年2月11日

  壤塘县城市管理局

  2018年预算公开说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能职责

  根据壤塘县委机构编制委员会办公室下发的【2012】1号文件规定,主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、州有关城市管理行政执法的法律、法规和政策;组织草拟全县环境卫生、市容环境管理的地方规章草案,制定有关政策措施。

  集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方法法律、法规、规章制定的行政处罚权。集中行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自修建建筑物、构筑物以及临街房屋破墙开店行为的行政处罚权;依法强制拆除不符合城乡城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。集中行使城乡环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权,对饮食服务业油烟污染的行政处罚权,对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权,对违法排放城市生活污水的行政处罚权,对违法堆放、倾倒固体废物行为的行政处罚权。集中行使对无照商贩和无证饮食摊点的行政处罚权。

  (二)2018年重点工作

  (1)加强对巡逻检查、市容市貌、市政设施和城区秩序等方面的工作;(2) 联合壤柯镇党委政府做好社区帮扶工作;(3)加强对阿坝州壤塘县7月底前完成县城四期亮化和尕日公园建设的项目。

  二、部门预算单位构成

  壤塘县城市管理局属一级预算单位,其中内设机构 5 个,分别是:办公室、市政股、环卫股、执法大队、园林绿化股,本部门无下属二级预算单位。

  我局总编制14 名,其中:参照公务员法管理的事业编制4 名,其他事业编制10 名。在职人员总数13 名,其中:参照公务员法管理的事业人员4 名,其他事业人员89名。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入430.88万元;支出包括:社会保障和就业支出23.06万元,医疗卫生支出7.41万元,城乡社区支出391万元,住房保障和支出9.41万元;我局2018年收支总预算430.88万元, 比2017年收支预算总数增加21.88万元,主要原因为2017年末单位新进人员因素。

  (一)收入预算情况

  我局2018年收入预算430.88万元,其中:一般公共预算拨款收入430.88万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  我局2018年支出预算430.88万元,其中:基本支出430.88万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我局2018年财政拨款收支总预算万元430.88,比2017年财政拨款收支总预算增加21.88万元,其中人员经费支出较2017年预算安排增加29.93万元,日常公用经费较2017年减少8.05万元。  

  支出包括:社会保障和就业支出23.06万元,医疗卫生支出7.41万元,城乡社区支出391万元,住房保障和支出9.41万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我局2018年一般公共预算当年拨款430.88万元,比2017年预算数增加21.88万元,主要是基本支出增加21.88万元,主要原因:人员经费支出较2017年预算安排增加29.93万元,日常公用经费较2017年减少8.05万元。  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出430.88万元,占100%;其中: 社会保障和就业支出23.06万元,占5%;医疗卫生支出7.41万元,占2%;城乡社区支出391万元,占91%;住房保障支出9.41万元,占2%。  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 208(类)05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出16.47万元,主要用于本单位职工缴纳养老保险。

  2. 208(类)05款06项机关事业单位职业年金缴费支出6.59万元,主要用于本单位职工缴纳职业年金。 

  3. 210(类)11款02项事业单位医疗支出5.76万元,主要用于本单位职工缴纳事业单医疗保险。

  4. 210(类)11款03项公务员医疗补助支出1.65万元,主要用于本单位职工缴纳公务员医疗补助。

  5. 212(类)01款04项城管执法(机关公务运行费)支出191万元,主要用于本单位职工缴纳机关公务运行费。

  6.212(类)05款01项城乡社区环境卫生支出200万元,主要用于本单位治理城乡社区环境卫生的费用。

  7.221(类)02款01项住房公积金支出9.41万元,主要用于本单位职工缴纳住房公积金的费用。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我局2018年一般公共预算基本支出430.88万元,其中:人员经费217.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费213.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我局2018年“三公”经费财政拨款预算4.15万元,其中:公务接待费0.15万元,公务用车运行维护费4万元,2018年我局不涉及因公出国(境)经费。

  2018年公务用车购运行维护费4万元。较2017年预算经费4万元增长持平。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年我局不涉及政府性基金预算拨款安排。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  我局2018年机关运行经费财政拨款预算为13.35万元,比2017年预算增加1.07万元,增长9%。

  (二)政府采购情况

  2018年我局未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款199.99万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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