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壤塘县公安局
 
 
 
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索 引 号:008950684/2018-00001 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县公安局
发布日期:2018-03-15 文    号: 关 键 词:壤塘县公安局部门预算
 
壤塘县公安局2018年部门预算
  
  壤塘县公安局2018年部门预算

  2018年2月10日

  
  目 录


  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  
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  基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  根据宪法规定,主要职责是:加强公安机关防范,打击恐怖活动的职责;加强公安机关应急抢险救援能力建设的职责;加强公共信息网络安全保卫的职责;加强打击拐卖妇女儿童犯罪的职责;加强推进以便民和公安服务为重点的治安行政管理改革的职责。

  (二)主要工作任务

  2018年主要工作任务是:贯彻执行国家公安工作的方针;负责、协调全县公安机关应急管理;收集掌握影响社会稳定,危害国家安全和社会治安的情况;组织、实施、指导全县公安法制建设;组织全县公安侦查工作;组织、监督全县公安机关查处危害社会治安次序;负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任;负责全县消防工作并承担相应责任;指导全县公安警卫业务工作;指导森林公安的业务工作;承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县政府和上级公安机关交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  (一)本部门机构

  本部门无下属二级预算单位。

  (二)人员情况

  总编制163名,其中:行政编制155名,参照公务员法管理的事业编制8名。在职人员总数150名,其中:行政人员122名,参照公务员法管理的事业人员4名,编外长期聘用的人员24名。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2590.92万元;支出包括:公共安全支出1964.55万元,社会保障和就业支出355.76万元,医疗卫生与计划生育支出114.35万元,住房保障支出156.27万元。壤塘县公安局2018年收支总预算2590.92万元, 比2017年收支预算总数增加360.92万元,主要原因:干警人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

  (一)收入预算情况

  壤塘县公安局2018年收入预算2590.92万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入2590.92万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。

  (二)支出预算情况

  壤塘县公安局2018年支出预算2590.92万元,其中:基本支出2590.92万元,占100%。 

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)壤塘县公安局2018年财政拨款收支总预算2590.92万元,比2017年财政拨款收支总预算增加360.92万元,主要原因:干警人数增加,工资标准上调,人员经费增加,收入包括:本年一般公共预算拨款收入2590.92万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

  支出包括:公共安全支出1964.55万元,社会保障和就业支出355.76万元,医疗卫生与计划生育支出114.35万元,住房保障支出156.27万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县公安局2018年一般公共预算当年拨款2590.92万元,比2017年预算数增加360.92万元,主要是基本支出增加360.92万元,主要原因:干警人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出1964.55万元,占75.82%;社会保障和就业支出355.76万元,占13.73%;医疗卫生与计划生育支出114.35万元,占4.41%;住房保障支出156.27万元,占6.03%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全支出(204)公安(02)行政运行(01)2018年预算数为1964.55万元,主要用于:1、工资福利支出;2、商品服务支出;3、对个人及家庭补助支出。

  2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为254.11万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为101.64万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。 

  4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为88.94万元,主要用于:行政单位医疗缴费支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2018年预算数为25.41万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。 

  6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2018年预算数为156.27万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县公安局2018年一般公共预算基本支出2590.92万元,其中:人员经费2165.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费425.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数20.85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.85万元,公务用车购置及运行维护费15.00万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:2018年未产生因公出国(境)经费。

  (二)2018年公务接待费5.85万元。较2017年预算经费5.44万元增加7.53%,主要原因是:节俭开支、压减公务接待业务。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费15.00万元。较2017年预算经费55.00万元减少266.00%,主要原因:节俭开支。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县公安局2018年机关运行经费财政拨款预算为425.35万元,比2017年预算增加55.35万元,增加14.96%。

  (二)政府采购情况

  2018年壤塘县公安局安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年壤塘县公安局无国有资产使用情况。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县公安局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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