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索 引 号:008950641/2018-00658 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2018-02-09 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县工商业联合会2018年部门预算
  壤塘县工商业联合会2018年部门预算

  2018年 2 月 9 日
 
  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县工商业联合会职能简介

  引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任爱国、敬业、诚信、守法、贡献,热心公益事业,投身光彩事业,当好中国特色社会主义事业建设者。

  (二)壤塘县工商业联合会2018年重点工作

  1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;

  2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;

  3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策,推动企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设;

  4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益,反映会员的意见、建议和要求;

  5、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营,照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序;

  6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任,自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,热心公益事业,投身光彩事业,当好中国特色社会主义事业建设者;

  7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;

  8、开展工商专业培训,帮助非公有制企业改进经营管理,完善财务管理,提高生产技术和产品质量;

  9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会,组织考察访问,帮助企业开拓市场;

  10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

  11、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,依法加强会员管理,增强凝聚力;

  12、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

  二、部门预算单位构成

  (一)、单位构成

  壤塘县工商业联合会属二级预算单位,下属预算单位0个。

  (二)、人员情况

  总编制5名,其中:行政编制2名,参照公务员法管理的事业编制2名,工勤编制1名。在职人员总数6名,其中:行政人员2名,参照公务员法管理的事业人员2名,工勤人员1名,志愿者1名。

  二、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入73.90万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出52.62万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出12.18万元,医疗卫生与计划生育支出3.91万元,住房保障支出5.19万元。壤塘县工商业联合会2018年收支总预算□□万元, 比2017年收支预算总数增加73.90万元。

  三、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县工商业联合会2018年一般公共预算基本支出73.90万元,其中:人员经费67.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费6.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县工商业联合会2018年一般公共预算当年拨款73.90万元,比2017年预算数增加5.78万元,主要是基本支出增加5.78万元,主要原因:2018年预算工资基数较上年增加,故基本支出增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出52.62万元;教育支出0万元,;文化体育与传媒支出0万元%;社会保障和就业支出12.18万元;医疗卫生与计划生育支出3.91万元;住房保障支出5.19万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项目)2018年预算数为8.70万元,主要用于:支出单位人员的养老保险。

  2、社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项目)2018年预算数为3.48万元,主要用于:支出单位人员的职业年金缴费。

  3、壤塘县工商业联合会支出事务行政运行:2018年人员经费预算数为67.53万元主要用于:支出单位人员工资、津贴补贴、奖金等。

  4、壤塘县工商业联合会支出事务行政运行,专项性公用经费2018年预算数为6.07万元主要用于:支出单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费等运行费用。

  5、住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项目)2018年预算数为5.19万元,主要用于:支出单位人员的住房公积金缴费。

  四、六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县工商业联合会2018年一般公共预算基本支出73.90万元,其中:人员经费67.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费6.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县工商业联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因:无人员出国。

  (二)2018年公务接待费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县工商业联合会2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因:我会无政府基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县工商业联合会单位2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

  (二)政府采购情况

  2018年 壤塘县工商业联合会安排政府采购预算0万元,主要用于:

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年 壤塘县工商业联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
2.部门预算信息公开(1)
 
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