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索 引 号:008950641/2018-00659 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:预算公开
 
中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年部门预算
  中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年部门预算

  2018年2月10日

  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  根据宪法规定,主要职责是:中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年初中实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

  (二)主要工作任务

  2018年主要工作任务是:

  1、行使共青团壤塘县委委员会赋予的领导全县共青团工作,领导全县青联和少先队工作的职权。

  2、参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策、对我县青少年活动阵地,青少年服务机构的建设进行规划和管理。

  3、协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工资,维护学校稳定和社会安定团结。

  4、开展救助贫困失学儿童工作。

  5、在国家经济建设中,组织和带领青年发展生力军和突击队作用。

  6、会同有关部门对全县青少年处事工作进行归口管理和提供服务。

  7、承担县委、县政府、共青团州委交办的有关事项。

  二、部门预算单位构成

  (一)本部门机构

  本部门无下属二级预算单位。

  (二)人员情况

  总编制5名,其中:行政编制3名,参照公务员法管理的事业编制1名,其他事业编制1名。在职人员总数4名,其中:行政人员3名,参照公务员法管理的事业人员1名。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,中国共产主义青年团壤塘县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入147.53万元;支出包括:一般公共服务支出132.59万元,社会保障和就业支出8.53万元,医疗卫生与计划生育支出2.74万元,住房保障支出3.67万元。中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年收支总预算147.53万元, 比2017年收支预算总数增加63.12万元,主要原因:人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

  (一)收入预算情况

  中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年收入预算147.53万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入147.53万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年支出预算147.53万元,其中:基本支出147.53万元,占100%。 

  四、财政拨款收支预算情况说明

  中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年财政拨款收支总预算147.53万元,比2017年财政拨款收支总预算增加63.12万元,主要原因:人数增加,工资标准上调,人员经费增加,收入包括:本年一般公共预算拨款收入147.53万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

  支出包括:一般公共服务支出132.59万元,社会保障和就业支出8.53万元,医疗卫生与计划生育支出2.74万元,住房保障支出3.67万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年一般公共预算当年拨款147.53万元,比2017年预算数增加63.12万元,主要是基本支出增加63.12万元,主要原因:人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出132.59万元,占89.87%;社会保障和就业支出8.53万元,占5.78%;医疗卫生与计划生育支出2.74万元,占1.86%;住房保障支出3.67万元,占2.49%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)行政运行(01)2018年预算数为132.59万元,主要用于:1、工资福利支出;2、商品服务支出;3、对个人及家庭补助支出。

  2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为6.09万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为2.44万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。 

  4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为2.13万元,主要用于:行政单位医疗缴费支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2018年预算数为0.61万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。 

  6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2018年预算数为3.67万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年一般公共预算基本支出147.53万元,其中:人员经费103.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费43.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未产生因公出国(境)费用。

  (二)2018年公务接待费0.00万元。较2017年预算经费0.03万元减少100%,主要原因是:节俭开支、压减公务接待业务。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费2.00万元。较2017年预算经费2.00万元无增减,主要原因:节俭开支。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  中国共产主义青年团壤塘县委员会2018年机关运行经费财政拨款预算为43.74万元,比2017年预算增加2.01万元,增加4.81%。

  (二)政府采购情况

  2018年中国共产主义青年团壤塘县委员会安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年中国共产主义青年团壤塘县委员会无国有资产使用情况。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年 中国共产主义青年团壤塘县委员会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2.87万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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