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索 引 号:21185013/2018-00002 主题分类:财政\ 发布机构:阿坝州壤塘县供销合作联合社
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县供销社2018年部门预算
  
   壤塘县供销社2018年部门预算

  2018年2月10日

  目 录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)供销社职能简介

  壤塘县供销合作社联合社是全县供销合作社的管理机关,是县人民政府的重要涉农部门,主要职责是:

  1、宣传、贯彻执中央、省、州、县党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县供销社的发展战略和发展规划,参与有关政策的制定,对成员进行指导、协调、监督、服务。

  2、对重要的农业生产生活资料,农副产品的经营

  进行组织、协调、管理,负责边销茶、烟花爆竹和废旧物资再生资源的监督管理。

  3、建立和完善农业社会化服务体系,参与和推动农业产业化进程,做好农业、农村、农民服务的工作,促进农村经济发展。

  4、参与和推动农业产业化经营。指导农村各类专业合作社、社区综合服务社的建设,强化为农服务功能,在组织、管理、经营上实行开门、开放办社,指导农村合作经济健康发展。

  5、发挥供销社与农民联系的桥梁与纽带作用,协调农民社员及供销合作社与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销合作社的权益。

  6、履行现有资产的所有权代表职责,强化社有资产的管理、监督,确保社有资产保值增值。

  7、承办县委政府交办的其他事项。

  (二)供销社2018年重点工作

  1、把十九大精神与“两学一做”学习教育常态化制度化相结合,渗入到日常工作学习中加强全社干部职工思想道德、职业道德建设。

  2、按照精准扶贫相关政策和要求,摸清村里的基本情况和本村经济发展的优势,做好扶贫政策宣传,增添措施,精准施策,为贫困户增收脱贫出谋划策。

  3、按照壤塘县供销社《供销社综合改革实施方案》步骤,狠抓落实,积极探索,借鉴全州试点工作经验,做好供销综合改革工作。

  4、抓好入党积极分子的培育和预备党员的管理工作,加强对党章和廉洁自律准则、纪律处分条例、问责条例、监督条例等党内法规的学习贯彻,始终把纪律挺在前面,增强全体干部职工拒腐防变的思想自觉和行动自觉。

  二、部门预算单位构成

  壤塘县供销社属一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入181.81万元;支出包括:一般公共服务支出181.81万元,比2017年收支预算总数增加26万元,主要原因:人员增加相应的经费增加。

  (一)收入预算情况

  壤塘县供销社2018年收入预算181.81万元,其中:一般公共预算拨款收入181.81万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  壤塘县供销社2018年支出预算181.81万元,其中:基本支出181.81万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县供销社2018年财政拨款收支总预算181.81万元,比2017年财政拨款收支总预算增加26万元,主要原因: 人员增加相应的经费增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入181.81万元。支出包括:商业服务业等支出138万元,医疗卫生支出7.98万元,社会保障和就业支出24.85万元,住房保障支出10.98万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县供销社2018年一般公共预算当年拨款 181.81万元,比2017年预算数增加26万元,主要原因: 人员增加相应的经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  商业服务业等支出138万元,占75.9 %;医疗卫生支出7.98万元,占4.39%;社会保障和就业支出24.85万元,占13.67%;住房保障支出10.98万元,占6.04 %。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.商业服务业等支出138万元

  2.医疗卫生支出7.98万元

  3.社会保障和就业支出24.85万元

  4.住房保障支出10.98万元

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县供销社2018年一般公共预算基本支出181.81 万元,其中:人员经费170.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费11.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数3.14万元,其中:公务接待费0.14万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  (一)2018年公务接待费0.14万元。较2017年预算经费0.126万元增长11.1 %,主要原因是:公用经费增加、接待增加 、公务费增加、物价上涨。

  (二)2018年公务用车购置及运行维护费3万元。较2017年预算经费3万元增长0%。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县供销社2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县供销社2018年机关运行经费财政拨款预算为181.81万元,比2017年预算增加26万元,增长16.69 %。

  (二)政府采购情况

  2018年单位安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县供销社通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  
 附件:
供销社2018年部门预算
 
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